锡林郭勒盟行政公署金融工作办公室2021年预算公开报告

 目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

锡林郭勒盟行政公署金融工作办公室是盟行署工作部门，为正处级。

（二）部门主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区有关金融工作的法律法规政策。组织拟订全盟金融业发展总体规划和政策措施并组织实施，研究分析全盟金融形势，提出金融决策参考建议。

（二）统筹建立健全地方金融体系，支持地方金融业改革、创新发展和金融系统人才队伍建设。

（三）推动全盟普惠金融体系建设，培育和发展“三农三牧”、“小微企业”金融服务体系。会同有关部门统筹指导全盟农村信用合作机构改革发展。

（四）推进多层次资本市场发展。指导全盟企业直接融资工作，协调企业上市挂牌、债券融资、并购重组、再融资工作。推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。

（五）负责金融对外合作交流，深化金融区域合作,统筹协调盟行署与金融机构战略合作。

（六）健全完善地方金融风险防范处置机制，依法依规推动地方落实属地风险处置责任和相关工作，维护地方金融稳定与安全。牵头开展防范和处置非法集资工作。指导有关金融行业自律组织和中介机构规范发展。负责地方金融基础数据及信息系统建设和管理。牵头推动全盟整顿和规范民间借贷工作，对民间借贷和投融资活动信息进行收集、统计。

（七）负责协调驻盟金融管理部门和金融机构，推动优化金融营商环境，强化金融服务实体经济功能。

  （八）承担全盟融资担保公司、典当行、融资租赁公司的管理职责。

（九）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行盟委、行署安全生产责任制规定的职责。

（十）完成盟委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，盟金融办部门预算包括：机关本级预算和机关直属事业单位预算。

（一）盟金融办部门机构及人员基本情况

盟金融办本级及下设预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。

人员基本情况，行政编制10人，实有9人；事业编制5人，实有5人（人才引进人员2人）。

（二）盟金融办直属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

 

单位情况表

                                          

 

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算346.44万元，比2020年预算增加123.28 万元，增长55.24  %，增加主要是由于一是2020年全盟服务业发展专项资金贷款贴息项目安排700万元，2020年拨付600万元，未拨付的100万列入2021年预算安排。二是新进工作人员，人员工资增加。

支出预算346.44万元，比2020年预算增加123.28 万元，增长55.24 %，增加主要是由于一是2020年全盟服务业发展专项资金贷款贴息项目安排700万元，2020年拨付600万元，未拨付的100万列入2021年支出预算。二是新进工作人员，人员工资增加。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入346.44万元，其中：一般公共预算拨款收入 340.01万元，占比98.14%；上年结转6.43万元，占比1.86%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出346.44万元，其中：基本支出  223.44万元，占比64.5%；项目支出123万元，占比35.5%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算346.44万元，包括：一般公共预算财政拨款340.01万元，上年结转6.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类346.44万元，比上年预算数增加123.28万元。主要用于 主要用于人员工资、机构运转、专业活动。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    “三公”经费预算尚未批复，待批复后公开

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算47.1万元，比上年减少9.36万元，下降19.87%。主要原因是节约机关预算成本。

二、政府采购预算情况说明

财政尚未批复，待批复后公开。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆，车辆性质为其他公务用车。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算123.00万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜成龙        联系电话：0479-8816455

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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