锡林郭勒盟行政公署金融工作办公室2020年度决算公开报告

 目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）部门职能

锡林郭勒盟行政公署金融工作办公室是盟行署工作部门，为正处级。

（二）部门主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区有关金融工作的法律法规政策。组织拟订全盟金融业发展总体规划和政策措施并组织实施，研究分析全盟金融形势，提出金融决策参考建议。

（二）统筹建立健全地方金融体系，支持地方金融业改革、创新发展和金融系统人才队伍建设。

（三）推动全盟普惠金融体系建设，培育和发展“三农三牧”、“小微企业”金融服务体系。会同有关部门统筹指导全盟农村信用合作机构改革发展。

（四）推进多层次资本市场发展。指导全盟企业直接融资工作，协调企业上市挂牌、债券融资、并购重组、再融资工作。推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。

（五）负责金融对外合作交流，深化金融区域合作,统筹协调盟行署与金融机构战略合作。

（六）健全完善地方金融风险防范处置机制，依法依规推动地方落实属地风险处置责任和相关工作，维护地方金融稳定与安全。牵头开展防范和处置非法集资工作。指导有关金融行业自律组织和中介机构规范发展。负责地方金融基础数据及信息系统建设和管理。牵头推动全盟整顿和规范民间借贷工作，对民间借贷和投融资活动信息进行收集、统计。

（七）负责协调驻盟金融管理部门和金融机构，推动优化金融营商环境，强化金融服务实体经济功能。

  （八）承担全盟融资担保公司、典当行、融资租赁公司的管理职责。

（九）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行盟委、行署安全生产责任制规定的职责。

（十）完成盟委、行署交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，盟金融办部门预算包括：机关本级预算和机关直属事业单位预算。

（一）盟金融办部门机构及人员基本情况

盟金融办本级及下设预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。

人员基本情况，行政编制10人，实有9人；事业编制9人，实有5人（人才引进人员2人，暂时未列编）。

（二）盟金融办直属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

 

单位情况表

                                          

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）2020年盟金融办年初预算收入223.16万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。按照支出性质和经济分类：基本支出188.42万元（人员经费166.70万元，公用经费21.72万元），项目支出34.74万元。

（二）年初预算收支与财政拨款收支对比，收入增加34.14万元，支出增加38.20万元。

（三）综合收支对比，收入增加34.15万元，支出增加38.21万元。

（四）年初预算与决算支出对比情况：一是基本支出人员经费增加16.99万元，增减变化原因是人员增加；二是公用经费增加19.81万元，增减变化原因是购买办公设备；三是项目支出增加1.50万元，增减变化原因是防范金融风险。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计267.81万元，其中：本年收入合计257.31万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余10.49万元；支出总计267.81万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余6.43万元。与2019年度相比，收入总计增加36.60万元，增长15.80%；支出总计增加36.60万元，增长15.80%。主要原因：一是2020年度人员增加；二是2020年度购买公用设备较上年增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计257.31万元，其中：财政拨款收入257.30万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计261.37万元，其中：基本支出225.13万元，占86.10%；项目支出36.24万元，占13.90%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计267.79万元，其中：年初结转和结余10.49万元；支出总计267.79万元，其中：年末结转和结余6.43万元。与2019年度相比，收入增加36.59万元，增长15.80%；支出增加36.59万元，增长15.80%。主要原因：一是2020年度人员增加；二是2020年度购买公用设备较上年增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计261.36万元，其中：基本支出225.12万元，占86.10%；项目支出36.24万元，占13.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出225.12万元，其中：人员经费183.69万元，主要包括：基本工资69.54万元、津贴补贴50.53万元、绩效工资9.68万元、社会保障缴费34.86万元、其他工资福利支出19.08万元，较上年增加27.24万元，主要原因是：本年度人员增加、职务职级调整；公用经费41.44万元，主要包括：办公费3.14万元、印刷费0.15万元、手续费0.13万元、邮电费0.68万元、差旅费0.8万元、会议费0.22万元、公务接待费0.33万元、劳务费1.00万元、委托业务费1.35万元、工会经费1.99万元、福利费1.68万元、公务用车维护费1.58万元、其他交通费8.53万元、税金及附加费3.58万元、其他商品服务支出0.32万元、办公设备购置费15.96万元，较上年增加22.42万元，主要原因是：本年度人员增加，公用经费预算增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.50万元，支出决算为4.48万元，完成预算的59.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.50万元，支出决算为4.14万元，完成预算的63.70%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.33万元，完成预算的33.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是年内我办没有安排因公出国任务；二是受疫情影响，我办年内接待来访和检查人员有所缩减。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出4.48万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.14万元，占92.40%；公务接待费支出0.33万元，占7.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是主要用于上年和今年我办均未安排因公出国任务。

公务用车购置及运行维护费支出4.14万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我办年内没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出4.14万元，用于我办及所属1个金融发展服务中心车辆运行维护，车均运维费4.14万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.10万元，主要原因是受疫情影响，年初减少公务用车的使用，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.33万元。其中：国内公务接待费0.33万元，接待4批次，共接待13人次。主要用于：一是自治区金融办调研工作；二是自治区长城资产管理公司人员，关于盟内企业资产管理合作事宜进行对接。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.11万元，主要原因是2019年接待批次及人数较2020年少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金34.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0；组织对“ 扶贫驻村补助项目 ”、“ 服务实体经济、防控金融风险经费项目 ”、“ 规范和整治农村牧区民间借贷经费项目 ”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34.74万元。我办自行开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目资金主要用于我办开展金融服务实体经济、防控金融风险、规范和整治农村牧区民间借贷、定点扶贫等工作，保障我办积极履行、强化管理，较好的完成年度工作目标。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 扶贫驻村补助项目 ”、“ 服务实体经济、防控金融风险经费项目 ”、“ 规范和整治农村牧区民间借贷经费项目 ”等3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.扶贫驻村补助项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为2.74万元，执行数为2.86万元，完成预算的104.38%。项目绩效目标完成情况：按照年初扶贫计划，结合上年工作成果，截止到2020年年底，实现贫困户脱贫工作。

 

2. 服务实体经济、防控金融风险经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为23.00万元，执行数为23.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我办2020年该项目工作如下：1、开展全盟项目、企业融资需求摸底调查，编制项目、企业融资需求册；2、开展各类银企对接活动，提升民营小微企业融资服务；3、加大金融产品宣传力度；4、在全盟范围内开展集中宣传月及日常普法宣传活动，印制宣传资料；5、加强日常检测预警，组织开展风险专项排查活动； 6、开展地方法人金融机构风险防控和改革发展调研。以上工作已于本年年末全部完成。

 

3. 规范和整治农村牧区民间借贷经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为9万元，执行数为10.38万元，完成预算的115.33%。项目绩效目标完成情况：1、督促、指导旗县、市（区）规范和整顿农村牧区民间借贷情况；2、充分利用各种媒介提高农牧民金融知识水平，促使农牧民远离高利贷。

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“服务实体经济、防控金融风险”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

1、基本情况

（1）项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政发〔2021〕5号）的要求，对盟金融办安排使用的“服务实体经济、防控金融风险”专项经费开展绩效评价。该项目经费全年预算23万元，实际支出23万元。较好地完成年初设定的进行目标。

（2）项目绩效目标。此项目设定一级评价项目一个。资金主要用于保障了盟金融办组织开展一是召开全盟金融工作会议。二是举办各类银企对接活动，为银企合作创造条件，解决银企信息不对称问题，破解融资规模不足、融资渠道狭窄等阻碍小微企业发展的问题，力促我盟小微企业持续稳定发展。 三是加强对全盟上市和挂牌后备企业分类指导、跟踪服务，形成“分层有序、梯次递进”格局，保持充足的上市和挂牌后备资源。充分利用广播、电视、报纸、互联网等媒体，加大对企业上市挂牌工作的宣传力度，形成良好社会舆论氛围。同时，组织拟上市企业开展多层次、多形式的专题培训、经验交流，帮助企业提升素质 ，完善法人治理结构，推进企业积极开展上市和挂牌工作，有效拓宽我盟企业融资渠道。 四是加大防范和处置非法集资工作力度，在全盟范围内开展集中宣传月活动，提高公众风险意识和防范能力；加强日常监测预警，组织开展风险专项排查活动；做好案件查处、善后处置的督导协调工作；对旗县和成员单位处非工作人员进行业务培训；印制各类宣传资料，购买处非保密工作需配备的保密设备。五无互联网金融整治专项费用。六是强化日常监管工作，定期组织工作人员对其经营活动进行专项检查。同时，对全盟小额贷款公司、融资性担保公司、典当行工作人员加大业务培训力度，切实提升综合素经费等工作。保障盟金融办积极履职，强化管理，较好地完成年度工作目标。

2、绩效评价工作开展情况。

（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排23万元，属于延续性项目，主要用于:一、召开全盟金融工作会议。二、举办各类银企对接活动，为银企合作创造条件，解决银企信息不对称问题，破解融资规模不足、融资渠道狭窄等阻碍小微企业发展的问题，力促我盟小微企业持续稳定发展。 三、加强对全盟上市和挂牌后备企业分类指导、跟踪服务，形成“分层有序、梯次递进”格局，保持充足的上市和挂牌后备资源。充分利用广播、电视、报纸、互联网等媒体，加大对企业上市挂牌工作的宣传力度，形成良好社会舆论氛围。同时，组织拟上市企业开展多层次、多形式的专题培训、经验交流，帮助企业提升素质 ，完善法人治理结构，推进企业积极开展上市和挂牌工作，有效拓宽我盟企业融资渠道。 四、加大防范和处置非法集资工作力度，在全盟范围内开展集中宣传月活动，提高公众风险意识和防范能力；加强日常监测预警，组织开展风险专项排查活动；做好案件查处、善后处置的督导协调工作；对旗县和成员单位处非工作人员进行业务培训；印制各类宣传资料，购买处非保密工作需配备的保密设备。五、互联网金融整治专项费用。六、强化日常监管工作，定期组织工作人员对其经营活动进行专项检查。同时，对全盟小额贷款公司、融资性担保公司、典当行工作人员加大业务培训力度，切实提升综合素经费等工作。

    （2）整体支出自评情况。“服务实体经济、防控金融风险”专项经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。

部门支出绩效目标。保障盟金融办工作正常运转。

预算项目绩效管理开展情况。2020年，盟金融办积极履职，强化管理，较好完成了年度审计工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分为98.5分。

3、绩效评价结果概述。

（1）履职完成情况及取得成效。2020年，锡盟金融办坚决贯彻党中央、自治区工作部署，围绕盟委、行署中心工作，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，积极引导金融机构优化金融服务，支持疫情防控和企业复工复产，全盟金融运行总体平稳，主要指标稳中向好，金融风险得到有效防控，全盟金融运行呈现平稳健康发展态势。

一、重点工作开展情况

总体看来，全盟金融机构不断强化融资供给，持续优化信贷结构，有效降低融资成本，逐步缓解民营和小微企业融资难问题，有力支持了全盟经济高质量发展。截至12月末，全盟银行业金融机构各项存款余额971.4亿元，同比增加105.1亿元，增长12.1%。各项贷款余额（含盟外）1303.6亿元，其中辖内贷款余额873亿元，同比增长12.1%，增速连续11个月位列全区第一位。

（一）落实落细金融支持企业复工复产政策。一是疫情发生后，会同人行银行、银保监局制定下发了《关于加强金融服务支持打赢疫情防控阻击战的通知》、《关于贯彻落实疫情精准防控促进复工复产的通知》和《关于进一步加强金融支持民营企业发展的通知》等一系列配套政策措施，召开全盟稳金融促发展防风险工作和金融支持稳企业保就业工作电视电话会议，推动国家及自治区相关金融政策落实落细。及时召开新闻发布会，并通过门户网站、新闻媒体、新媒体等宣传平台，加大金融政策宣传力度。二是盟级服务业发展资金安排700万元专项用于受疫情较重的中小微服务业企业贷款贴息，盟金融办制定了服务业小微企业贷款贴息管理办法，指导各旗县市区贴息申报审核，高质量完成了全年贴息工作。三是落实好国家、自治区各项金融政策，按照“应延尽延”要求，主动作好融资接续工作，为1795户企业办理延期还本付息，涉及金额44亿元。通过人行小微企业信用贷款支持计划，带动地方法人金融机构发放信用贷款1.7亿元。

（二）推动重点领域和薄弱环节融资。一是加大重点项目信贷支持力度。动态更新重点项目融资库，及时推送给各银行业金融机构，建立起线上线下同步对接常态化机制。跟踪重点项目贷款审批进程，协调解决贷款中存在的困难和问题，争取贷款尽快投放。全年推送重点项目（企业）9批次、638个（户），有效融资需求443.9亿元，累计落实重点项目资金234.8亿元，投放177.8亿元，有效保障全盟在建项目资金需求。二是发挥金融“活水滴灌”作用，加大金融精准扶贫力度，不断规范扶贫小额信贷的投放使用，推动金融支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。今年累计发放扶贫小额信贷1.58亿元、惠及3334户。

（三）加大民营小微企业金融支持。一是加大信贷投放。鼓励金融机构完善内部绩效考核评价，提高普惠金融考核权重，改进贷款尽职免责内部认定标准和流程，建立“敢贷、愿贷、能贷”长效机制。支持各家银行积极向上级行争取信贷规模、业务授权、创新试点等方面的支持，优先为民营企业匹配信贷规模。全年累计投放小微企业贷款124.5亿元，12月末小微企业贷款余额252.8亿元，同比增长11%。引导金融机构优化风险评估机制，注重审核第一还款来源，减少对抵押物的依赖，加大信用贷款投放力度。发挥应收帐款融资服务平台作用，引导供应链核心企业、银行与应收帐款服务平台系统对接，拓展应收帐款线上融资业务。二是提升金融服务。支持金融机构利用大数据、人工智能等信息科技开展线上对接，提高授信审批效率，目前，大型国有银行线上贷款审批时间最短为1天，地方法人金融机构审批时间同比缩短20%。通过“一次授信、循环使用”、银税互动、“结算贷”、“一站式”办理等方式，为小微企业提供灵活便捷的金融服务。协调盟旗两级不动产交易部门，实现不动产抵押登记信息与银行信息互联互通，不动产抵押登记办理时间由7个工作日压减至1个工作日。三是降低融资成本。引导银行建立差异化小微企业贷款利率定价机制，给予民营企业贷款内部资金转移价格优惠。争取人行支农支小再贷款额度和开行转贷款，为小微企业提供低息信贷资金。通过调整还款结构、循环授信、无还本续贷、清理不必要的“通道”“过桥”环节，降低民营小微企业融资成本，当年投放小微企业贷款加权平均利率5.22%，较上年下降1.52个百分点。

（四）积极推动银企对接。一是组织辖内金融机构和企业参加金融支持复工复产政金企对接推进会、金融精准服务奶业振兴推进活动和金融助力复工复产‘春融 春润’行动等政金企对接活动，通过对接落实贷款20.6亿元。二是持续推进金融“保项目、入园区、进企业、下乡村”行动，开展了重点项目、小微企业及绿色产业融资需求摸底调查，编制融资需求册，及时推送给各家银行，建立起线上线下同步对接常态化机制。完善企业融资需求定期推送机制，形成了横向配合、纵向衔接、上下联动的工作格局。三是协调金融机构支持我盟重点培育的百强民营企业，通过开展“一对一”、“面对面”专项对接，落实信贷资金7.5亿元。四是开展全盟肉食品加工企业融资需求摸底调查，梳理有效融资需求，通过专项对接、线上对接等多种方式向银行推送。建立肉食品加工贷款投放旬报工作制度，跟踪收购加工贷款投放情况，推动进入审批程序贷款尽快落地。

（五）推动多层次资本市场建设。一是加强宣传培训。举办全盟资本大讲堂暨“资本面对面”活动，组织上市挂牌重点培育企业高管人员，参加自治区创业板改革专题视频培训会、新三板精选层挂牌仪式及上交所、深交所举办的资本市场有关政策和实务网络培训15期。二是召开全盟重点培育企业座谈会，与16家企业负责人进行对接交流。2次赴重点旗县开展资本市场建设情况专题调研，了解重点企业推进情况，实地指导上市挂牌工作。三是开展辖内企业摸底调查，对盟旗两级后备企业资源库进行了更新和充实，实行动态管理。四是公布上市挂牌后备企业名单，建立重点企业台账，实时了解掌握上市挂牌进度。推动润禾生物、嘉利节水灌溉2家企业进入股改阶段，蒙高丽亚完成股改工作。五是加强与内蒙古股权交易中心沟通协调，组织3家贫困旗县企业申报在内蒙古股权交易中心挂牌。争取自治区上市挂牌奖励和融资补贴资金365万元。六是跟踪推动银泰黄金、宏源农牧重大资产重组融资。宏源农牧2.9亿元重大资产重组融资通过审查，其中1.25亿元已到位。

（六）持续优化金融营商环境。一是将优化营商环境作为一项政治任务，认真学习党中央关于优化营商环境做出的一系列重大决策部署、出台的一系列重要政策文件精神，贯彻落实习近平总书记关于优化营商环境的重要要求，不断提高思想认识、转变服务观念、提升服务水平，从企业实际困难出发，主动服务、靠前服务，实实在在为企业排忧解难。二是结合2019年自治区营商环境评价结果，制定下发了《关于进一步优化金融信贷营商环境的通知》，要求各家银行针对“金融信贷”中存在的问题，找差距、补短板，全面提升金融服务民营经济的能力和水平。引导辖内银行业金融机构将小微企业信贷计划纳入了绩效考核，制定小微企业贷款尽职免责措施，并设置专人专岗为小微企业提供融资服务。三是积极配合自治区优化营商环境第四巡视组开展专项巡视工作。按照巡视组要求，认真梳理相关情况、实事求是反映问题。共计提供各类情况说明、佐证材料15批次。四是按照行署统一安排，认真做好自治区营商环境评估工作。主要领导多次主持召开专题会议，研究部署指标填报工作。积极协调盟中院、公安局、市场监管局等配合部门，组织业务骨干，组成保护中小投资者指标答题团队，集中培训学习，认真做好牵头指标的填报工作。同时，充分发挥职能作用，积极配合人民银行、科技局等部门，填报相关指标。11月27日-30日，选派精干力量，赴赤峰市开展自治区2020年度优化营商环境评估指标集中填报工作，顺利完成评估填报环节工作。

（七）坚决打好金融风险防控攻坚战。一是不断完善金融风险研判会商机制，有效防范化解金融风险。盟金融办、人民银行、银保监分局等3部门按季召开会议，合力推动金融风险防范化解工作。积极协调中行内蒙古分行，通过上调大唐能源化工贷款形态，化解不良贷款39.63亿元；会同盟监委办、银保监分局加大对公职人员不良贷款清收处置力度，累计清收公职人员不良贷款1612笔、4809万元。截至12月末，全盟银行业金融机构不良贷款余额26.8亿元，不良贷款率3.07%，较年初下降6.99个百分点，由年初全区排名第二位降至第八位。地方法人金融机构不良贷款化解成效明显，年内清收处置不良贷款6.23亿元，不良贷款额和不良贷款率分别较年初下降44.41和3.01个百分点。二是深入开展金融领域扫黑除恶专项斗争，做好非法集资防范处置工作，开展非法金融放贷专项整治，圆满完成各类交易场所清理整顿攻坚任务。主动承担属地责任，成立工作专班，做好蒙商银行开业期间应急维稳工作、华夏人寿保险风险处置工作及包商银行破产事件风险处置工作。持续做好整顿规范农村牧区民间借贷工作，全盟农牧户民间借贷规模0.94亿元，较上年末压减0.52亿元，下降35.92%；参与农牧户1612户，较上年末减少594户，下降26.93%；参与农牧户占农牧户总户数降到1.02%。三是协调公检法等部门，共同研究区分违法发放贷款罪与非罪的界定，对金融机构工作人员在发放贷款过程中既未玩忽职守、也未滥用职权的或有过失但未造成损失的，不追究刑事责任，切实保障了信贷人员的权益和工作积极性。加强与法院的工作衔接，开辟涉金融案件绿色通道，提高金融债权司法清收成效。今年以来，共审理涉金融案件6182件，审结5959件；受理涉金融执行案件1475件，执结1315件，执行到位金额5.44亿元。

    （2）绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。

    （3）社会满意度及可持续性。一是加大信贷投放。鼓励金融机构完善内部绩效考核评价，提高普惠金融考核权重，改进贷款尽职免责内部认定标准和流程，建立“敢贷、愿贷、能贷”长效机制。二是提升金融服务。支持金融机构利用大数据、人工智能等信息科技开展线上对接，提高授信审批效率，目前，大型国有银行线上贷款审批时间最短为1天，地方法人金融机构审批时间同比缩短20%。三是降低融资成本。引导银行建立差异化小微企业贷款利率定价机制，给予民营企业贷款内部资金转移价格优惠。四是不断完善金融风险研判会商机制，有效防范化解金融风险。五是深入开展金融领域扫黑除恶专项斗争，做好非法集资防范处置工作，开展非法金融放贷专项整治，圆满完成各类交易场所清理整顿攻坚任务。

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。    （1）主要经验及做法：2020年度，盟金融办根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

  （2）存在的问题：需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

  5、有关建议。

    （1）盟金融办要健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，重视预算绩效管理工作，明确预算绩效管理职能并指定专人负责。要通过派人参加盟财政局举办的培训学习，积极与财政局业务处咨询、学习、对接，按照要求认真编制绩效目标并及时报送。

    （2）要加强绩效跟踪监控，特别是过程监控。对已纳入单位的绩效目标管理范畴的项目支出，及时监控绩效运行情况，通过有关信息加以分析、督促，将绩效监控管理所涵盖的7个单位，全部纳入预算绩效管理。

    （3）要积极开展财政支出绩效评价。按要求全部项目纳入财政支出绩效评价项目，实施了绩效自评和项目核查，在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。

    （4）要强化评价结果应用。认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出41.43万元，比2019年增加22.41万元，增长117.80%。主要原因是：人员增加、人员经费增加；人员增加、公用经费增加。 

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计8.19万元，其中：政府采购货物支出8.19万元，比2019年增加5.10万元，增长164.70%，主要原因是：人员增加后，增加了一些业务所需的设备及物品；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2019年及2020年我办均未进行工程采购工作；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2019年及2020年我办均未进行服务采购工作。授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出合同总额的3.17%。其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占政府采购支出合同总额的3.17%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆，主要是用于部门日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台，主要原因是我办2019年及2020年均无该价位通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台，主要原因是我办2019年及2020年均无该价位专用设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜成龙   联系电话：0479-8816455

第五部分 决算公开表

详见公开附件。

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