锡林郭勒盟金融发展服务中心2022年预算公开报告

 目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

11.项目支出表

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

1.承担全盟金融发展服务事务性工作。

2.协助推进全盟金融发展环境和服务体系建设，加强融资服务工作。

3.承担金融交流合作、金融论坛等大型活动的服务保障工作。

4.承担宣传培训、干部人事、档案管理、资产管理等辅助性工作。

5.完成盟行政公署金融工作办公室交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，盟金融发展服务中心部门预算包括：机关直属事业单位预算。

（一）盟金融办部门机构及人员基本情况

盟金融发展服务中心预算单位共有1家，其中：公益一类事业单位为1家。

人员基本情况，事业编制9人，实有6人。

（二）盟金融发展服务中心单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

 

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

锡林郭勒盟金融发展服务中心2022年度收入、支出预算总计74.7万元，与上年持平。其中：

（一）收入预算总计181.79万元。包括：

1．本年收入合计74.7万元。

（1）一般公共预算拨款收入74.7万元，与上年持平。

2．上年结转结余为 0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计74.7万元。包括：

1．本年支出合计74.7万元。

（1）一般公共服务（类）支出74.7万元，主要用于人员经费、专项经费。与上年持平。

（2）公共安全（类）支出  0  万元。与上年持平。

2．年终结转结余为0万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算74.7万元，包括：一般公共预算财政拨款 74.7万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

锡林郭勒盟行政公署金融工作办公室2022年一般公共预算财政拨款支出预算74.7万元，与上年持平

一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，与上年持平。

2.一般公共服务支出。年初预算74.7万元，与上年持平。

公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，与上年持平。

锡林郭勒盟行政公署金融工作办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算74.7万元，其中：

人员经费 71.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3.26万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年本单位未申请“三公”经费预算

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算3.26万元，与上年持平。

主要包括以下支出：公务费1.32万元、工会经费0.86万元、福利费1.08万元。

二、政府采购预算情况说明

2022年度未申请政府采购项目。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 0辆。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年办单位无专项经费预算支出。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜成龙        联系电话：0479-8816455

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开11张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

 

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