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        锡林郭勒盟政府信息公开网 政府信息公开 政府信息公开
        标题:锡林郭勒盟文化馆2022年预算公开报告
        索引号:01165954-8/2022-00053 发文字号:
        发文机构:文体旅游广电局 信息分类:预决算公开
        概述:锡林郭勒盟文化馆2022年预算公开报告
        成文日期:2022-05-30 公开日期:2022-05-30 废止日期: 有效性:
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        锡林郭勒盟文化馆2022年预算公开报告

         目  录

        第一部分  部门所属单位概况

        一、主要职能、职责

        二、机构设置及预算单位构成情况

        第二部分  2021年部门预算安排情况说明

        一、部门预算收支总体情况说明

        二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

        三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

        四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

        第三部分  其他公开事项说明

        一、机关运行经费安排情况说明

        二、政府采购预算情况说明

        三、国有资产占有使用情况说明

        四、项目支出绩效目标情况说明

        第四部分  名词解释

        第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

        第六部分  2021年部门预算公开表

        1.部门收支总体情况表。

        2.部门收入总体情况表。

        3.部门支出总体情况表

        4.财政拨款收支总体情况表。

        5.一般公共预算支出情况表。

        6.一般公共预算基本支出情况表。

        7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

        8.政府性基金预算支出情况表。

        9.项目支出绩效目标申报表

        10.政府采购预算明细表

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分  部门概况

        一、主要职能

        (一)部门所属单位职能

        1)组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动

        2开展公共文化、民族民间文化理论研究和群众文艺作品创作。编辑出版群众文化刊物,开展社会宣传教育工作

        3组织开展群众文化艺术培训辅导活动

        4开展群众文化艺术作品创作展评、交流活动

        5负责指导开展形式多样的对外群众文化交流,承担数字文化馆建设服务推广工作

        6实施全盟非物质文化遗产保护规划和非物质文化遗产代表性项目保护与传承各项工作。承担国家级、自治区级和级非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人申报资料的收集等工作 

        7开展非物质文化遗产的挖据、收集、整理、保护、传承、研究工作和组织开展对外交流和展览、展示、宣传、推广等活动,创建民族民间文化活动品牌,建立全盟非物质文化遗名录体系和档案资料数据库

        8完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务

         二、机构设置及预算单位构成情况

        从预算单位构成看,锡林郭勒盟文化馆预算包括:本级预算。

        (一)锡林郭勒盟文化馆机构及人员基本情况

        锡林郭勒盟文化馆下设综合办公室、综合档案室、群文活动部、非遗保护部、宣传调研部、数字信息部、视觉艺术部。核定事业编制22名,核定科级领导指数1正2副,专业技术人员18名,行政后勤人员1名。现有在职人员18人,退休人员32人。

         

        第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

        一、部门所属单位预算收支总体情况说明

        收入预算432.71万元,比2021年预算减少105.01万元,下降19.53%,下降主要是由于我单位退休2人,调走6人

        支出预算432.71万元,比2021年预算减少105.01万元,下降19.53%,下降主要是我单位退休2人,调走6人;开展群众文化那达慕系列活动以及非遗相关活动次数较去年减少

        (一)部门所属单位预算收入情况说明

        部门所属单位预算收入432.71万元,其中:一般公共预算拨款收入400.58万元,占比92.57%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转32.13万元,占比7.43%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

        (二)部门所属单位预算支出情况说明

        部门所属单位预算支出432.71万元,其中:基本支出324.58万元,占比75%;项目支出108.13万元,占比25%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

        主要用于我馆员工工资发放、五险一金缴纳、开展群众文化那达慕系列活动及非遗相关活动等方面支出。

        二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

        (一)财政拨款规模情况

        财政拨款收支预算432.71万元,包括:一般公共预算财政拨款400.58万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转32.13万元。

        (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

        1.一般公共服务类432.71万元,比上年预算数减少105.01万元。主要用于我馆员工工资发放、五险一金缴纳、开展群众文化那达慕系列活动及非遗相关活动等方面支。

        2、社会保障和就业类 33.63万元,比上年预算数减少5.78  万元。主要用于缴纳机关养老和职业年金

        3、卫生健康支出27.81万元,主要用于缴纳事业单位医疗和公务员医疗补助。

        4、住房保障支出23.2万元,主要用于缴纳职工住房公积金和购房补贴。  

         

        三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

        政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算

        四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

        财政拨款“三公”经费支出预算1.1万元,比上年预算减少0.7万元,下降38.89%;本年预算比上年执行数减少0.7万元,下降38.89%。其中:

        1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。本年与上年均无因公出国(境)费用。

        2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。

        3、公务用车购置及运行维护费1.1万元,比上年预算减少0.7万元,下降38.89%,本年预算比上年执行数减少0.7万元,下降38.89%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.1万元,本年预算比上年预算减少0.7万元,下降38.89%,比上年执行数减少0.7万元,下降38.89%。减少主要是由于我单位使用公务用车下乡调研等工作有所减少

         

        第三部分  其他公开事项说明

        一、机关运行经费安排情况说明

        机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算17.86万元,比上年减少5.8万元,下降24.51%主要原因是人员调走6人,退休2人

        二、政府采购预算情况说明

        政府采购预算总额12.69万元,其中:政府采购货物预算6.56万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6.13万元。

        三、国有资产占有使用情况说明

        截至2021年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

        四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

        项目支出预算绩效目标填报情况

        2022年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算8万元,占全部项目支出预算的100%。

        (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

         

        第四部分  名词解释

         

        一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

        二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

        六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

        八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

         

        第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位预算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:孙雪梅        联系电话:13337090001

         

        第六部分  部门预算公开表

        详见附表:部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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