锡林郭勒盟乌兰牧骑2022年预算公开报告

 目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门所属单位职能

锡林郭勒盟乌兰牧骑贯彻执行党中央关于文艺工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担艺术研究、创作、宣传、演出工作。主要职责是：

（一）传承和弘扬乌兰牧骑精神，开展公益性演出，深入基层开展综合服务活动，丰富人民群众文化生活；

（二）创作优秀文艺作品，创新乌兰牧骑创作方式、表演形式和传播途径，通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规；

（三）加强对旗县市区乌兰牧骑的业务指导和培训，辅导基层文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干，保护、传承民族民间优秀传统文化；

（四）开展对外文化交流活动;

（五）编制和组织实施全盟艺术创作研究发展规划，组织实施全盟文艺作品学术评论，建立健全艺术创作人才及艺术作品档案库；

（六）完成锡林郭勒盟文体旅游广电局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

锡林郭勒盟乌兰牧骑为全额拨款事业单位

（一）锡林郭勒盟乌兰牧骑机构及人员基本情况

2022年，我单位独立机构1个（锡林郭勒盟乌兰牧骑）。事业编制83人，截止2021年末实有人数81人，退休及内退人员共55人,遗属2人。

 

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算1601.76万元，比2021年预算增加346.12万元，增长27.56%，增加主要是由于2021年6月原锡林郭勒盟艺术创作研究中心并入我单位，因业务及人员增加，相对预算收入交上年增多。

支出预算1601.76万元，比2021年预算增加346.12万元，增长27.56%，增加主要是由于由于2021年6月原锡林郭勒盟艺术创作研究中心并入我单位，因业务及人员增加，相对预算支出交上年增多。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

锡林郭勒盟乌兰牧骑预算收入1601.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1601.76万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出1601.76万元，其中：基本支出  1281.12万元，占比80%；项目支出320.64万元，占比20%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“艺术表演团体、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等支出”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1601.76万元，包括：一般公共预算财政拨款1601.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 109.42万元，比上年预算数增加  109.42万元。主要用于名医名师名家9.42万元、2021年建党一百周年重大文艺作品创作扶持及相关活动经费100万元。

2、文化旅游体育与传媒支出1186.24万元，比上年预算数增加119.79万元。主要用于人员支出975.02万元，日常公用支出56.01万元，创作舞剧《草原记忆》23.88万元，车辆购置55万元，乌兰牧骑下基层演出补贴36.9万元、“天边的草原”创作经费80万元，自治区旅游发展资金3.44万元，文化人才专项经费12万元。

3、社会保障和就业类112.05万元，比上年预算数增加  9.12万元。主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

4、卫生健康支出79.1万元，较上年增加79.1万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助、大病互济、失业保险。

5、住房保障支出114.95万元，主要用于在职人员及提前退休人员住房公积金缴纳单位部分，新职工购房补贴。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算59.5万元，比上年预算增加53万元，增长815.4%；本年预算比上年执行数增加55.73万元，增长1478.25%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。本年与上年均无因公出国（境）费用。

2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0.5万元，增长100%。

3、公务用车购置及运行维护费59万元，比上年预算增加53万元，增长883.3 %，本年预算比上年执行数增加55.23万元，增长1464.98%。其中，公务用车购置55万元，比上年预算增加55万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加55万元，增长100%；公务用车运行维护费4万元，本年预算比上年预算增加2万元，增长50%，比上年执行数增加0.23万元，增长6.1%。增加主要是由于购买外出演出大巴车。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算56.01万元，比上年增加10.12万元，增长22.05%。主要原因是2021年6月原锡林郭勒盟艺术创作研究中心并入我单位，人员增加及工资基数增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额61.06万元，其中：政府采购货物预算60.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆3辆， 其中：机要应急车辆  辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李霄凡        联系电话：13947964443

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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