2021年度锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）决算公开

目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）为盟文体旅游广电局所属相当于正科级公益一类事业单位。

主要职能职责：

（1）负责全民健身促进工作，参与拟定全民健身促进计划。承担全盟性群众体育、竞技体育赛事相关工作。

（2）承担体育社会组织和社会体育活动的指导服务、业务培训工作。

（3）承担全盟足球运动项目的业务管理、运动训练、技能培训、组队参赛等工作。

（4）承担老年人体育工作的组织建设、活动开展、项目培训、文化宣传、参赛交流等线管工作。

（5）谢主承办各项（类）重大赛事活动，协助有关单位举办各类全民健身赛事活动。

（6）承担社会体育指导员培训、志愿者服务工作。

（7）承担全盟国民体质监测相关事务、国家体育锻炼标准测试工作。

（8）开展全民健身赛事活动的项目训练、宣传推广、组队参赛等工作。

（9）知道体育场馆开展全民健身赛事活动。

（10）完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构1个。本单位无下属单位。

从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）	公益一类事业单位

 

三、2021年度单位主要工作完成情况

2021年2月，根据《关于盟文体旅游广电局所属事业单位机构职能编制的批复》（锡机编办发〔2021〕43号文件），整合锡林郭勒盟足球运动管理中心、锡林浩特地区老年人活动中心，组建锡林郭勒盟全民健身促进中心，加挂锡林郭勒盟老年人体育服务中心牌子，为盟文体旅游广电局所属相当于正科级公益一类事业单位。现将一年来的工作情况汇报如下：

一、促进全民健身与全民健康深度融合

（一）加强健身健康理念融合。一年来，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和体育强国战略，在学懂弄通上下功夫，在贯彻落实上见成效。结合本地区群众体育工作的实际，面对新冠肺炎疫情的蔓延，积极应对新情况，顺应新形势，在创新健身形式上做文章、下功夫。

(二）加强健身健康设施融合。一是全民健身公共体育设施不断改善，不断推动全民健身公共服务资源向贫困地区、农村牧区倾斜，加大对基层体育设施扶贫力度，选择10个积极性高，有一定建设基础，前期手续完备的苏木乡镇建设小型健身馆，实现全民健身公共服务资源在地区、城乡、人群间均等化配置。二是坚持因地制宜，持续推动公共体育场地设施免费或低收费向社会开放。

（三）加强健身健康活动融合。举办全盟体育大会18项赛事、徒步接力健步走，6大民族传统体育特色，6大精品体育+旅游赛事，冬季冰雪及群众性足球等赛事活动。举办全盟老年人体育健身交流大会，共涉及17个单项。

（四）加强健身健康人才融合。举办国家二级健身气功社会体育指导员培训班，推广普及健身气功项目发展，传承优秀传统文化，满足人民对美好生活需求的向往。推广普及健身气功项目发展，传承优秀传统文化，满足人民对美好生活需求的向往。

二、持续深化足球改革

一是抓好青训体系，统筹协调做好梯队建设。二是举办丰富多彩的足球活动，打造品牌赛事。三是为加强与先进地区经验交流。

三、加强全盟群众体育赛事活动安全管理工作。

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，认真落实全国体育系统加强赛事安全管理工作会议精神，切实做好我盟体育赛事安全服务保障工作，有效防范和坚决遏止赛事安全问题发生。

四、 推进全民健身场地设施管理建设

（一）不断改善公共体育设施。提高体育服务安全管理水平,开展各类公共体育场所安全隐患排查工作。对所有体育健身设施按照属地管理、“谁受赠、谁管理、谁负责”的原则，明确管理主体，责任到人，对现使用的公共体育场所的健身器材、设施，进行安全排查，确保人民群众健身安全。实现体育场地设施全覆盖。

(二)扎实做好场馆开放工作。坚持因地制宜，持续推动公共体育场地设施免费或低收费向社会开放。每周开放时间不少于35小时，全年开放时间不少于330天；全盟中小学校的体育场地（馆）在公休日、法定假日、寒暑假期等时间向社会开放。

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心2021年度收入决算总计 371.01万元。与年初预算相比，收入总计增加 78.09万元，增长26.66%，支出决算总计 371.01万元，与年初预算相比，支出总计增加 78.09万元，增长26.66%，变动原因：一是由于事业单位改革增加了在编在职人员经费和公用经费，基本支出年初预算是142.92万元，上年的结余结转公用经费50万元，由于新增在编在职人员的1-5月工资在原单位发放，人员经费和公用经费减少了19.04万元，增加了基本户存款利息收入0.02万元，调整决算数是173.90万元；基本支出增加了30.98万元；二是项目经费年初预算为150万元，因疫情原因老年人体育交流活动无法进行年末42.48万元财政收回，项目经费上年结转结余67.66万元，增加了自治区本级的体育彩票公益支出金21.94万元，调整决算为197.11万元，项目经费增加了47.12万元。与上年决算相比，收入总计减少163.27万元，减少 30.56 %。支出总计减少 45.61万元，减少 10.95 %。其中：

（一）收入决算总计371.01万元。包括：

1.本年收入决算合计 253.35万元。与上年决算相比，减少 144.68万元，减少 36.32%，变动原因：一是项目“聘用人员工资及活动经费”比上年减少50万元，增加了在编在职人员的人员工资及公用经费，二是体育彩票公益金减少了76.06万元。

2.使用非财政拨款结余 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余 117.66 万元。与上年决算相比，减少18.58万元，减少 13.64 %，变动原因：由于疫情原因2020年、2021年两年中老年人体育交流活动未进行完毕，2020年年初的结余结转略多于2021年。

（二）支出决算总计 371.01万元。包括：

1.本年支出决算合计 371.01 万元。与上年决算相比，减少 163.27万元，减少30.56%，变动原因：一是项目“聘用人员工资及活动经费”比上年减少50万元，增加了在编在职人员的人员工资及公用经费，二是体育彩票公益金减少了76.06万元，2020年年初的结余结转略多于2021年。

2．结余分配 0 万元。结余分配事项：本单位无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无结余分配事项。

3.年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：本单位本年末无结转和结余。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0.00 %，变动原因：本单位本年末无结转和结余。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）2021年度本年收入决算总计 371.01万元，包括本年收入 253.35万元，使用非财政拨款结余 0万元，年初结余和结转 117.66万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入231.39万元，占   91.34 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入21.94万元，占 8.66%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0.00 %；

本年上级补助收入 0万元，占 0.00%；

本年事业收入 0万元，占 0.00%；

本年经营收入 0 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.02 万元，占0.01%。

 

图1.收入决算图              金额单位：万元

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）2021年度本年支出决算合计 371.01 万元，其中：

本年基本支出 173.9 万元，占46.87%；

本年项目支出 197.11万元，占53.13%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0.00%；

本年经营支出 0万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0.00%。

 

图2.支出决算          金额单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）2021年度财政拨款收入决算总计 370.99 万元，与年初预算相比，收入总计增加 78.07万元，增长26.66%；支出决算总计 370.99万元，增加 78.07万元，增长26.66%，变动原因：一是由于事业单位改革增加了在编在职人员经费和公用经费，基本支出年初预算是142.92万元，上年的结余结转公用经费50万元，由于新增在编在职人员的1-5月工资在原单位发放，人员经费和公用经费减少了19.04万元，调整决算数是173.88万元；基本支出增加了30.96万元；二是项目经费年初预算为150万元，因疫情原因老年人体育交流活动无法进行年末42.48万元财政收回，项目经费上年结转结余67.66万元，增加了自治区本级的体育彩票公益支出金21.94万元，调整决算为197.11万元，项目经费增加了47.12万元。与上年决算相比，收入总计减少 163.25万元，减少30.56 %，变动原因：一是项目“聘用人员工资及活动经费”比上年减少50万元，增加了在编在职人员的人员工资及公用经费，二是体育彩票公益金减少了76.06万元，2020年年初的结余结转略多于2021年。与上年决算相比，支出总计减少 45.59万元，减少10.94 %，变动原因：一是项目“聘用人员工资及活动经费”比上年减少，增加了在编在职人员的人员工资及公用经费，二是体育彩票公益金减少了，2020年年初的结余结转略多于2021年。

 

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算 349.05万元。与年初预算 410.58万元相比，完成年初预算的85.02%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．体育（款）其他体育支出（项）。年初预算289.16万元，支出决算345.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是由于事业单位改革增加了在编在职人员经费和公用经费，基本支出年初预算是139.16万元，上年的结余结转公用经费50万元，由于新增在编在职人员的1月至5月工资在原单位发放，人员经费和公用经费减少了19.04万元，调整决算数是173.87万元；基本支出增加了30.95万元；二是项目经费年初预算为150万元，因疫情原因老年人体育交流活动无法进行年末42.48万元财政收回，项目经费上年结转结余67.66万元，调整决算为175.18万元，项目经费增加了25.18万元。

2．行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2.14万元，决算支出2.14万元，完成年初预算的100%。

3.住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算1.62万元，决算支出1.62万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  173.87万元，其中：

（一）人员经费 22.43万元。主要包括：基本工资16.05万元、津贴补贴0.97万元、社会保障缴费3.79万元、住房公积金1.62万元。

（二）公用经费 151.44 万元。主要包括：办公费0.99万元、物业管理费149.58万元、工会经费0.51万元、福利费0.36万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）2021年度财政拨款“三公”经费预算4.00万元，支出决算2.42万元，完成预算的60.45%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，支出决算2.42  万元，完成预算的60.45%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是受疫情影响，公务用车使用较上年有所压缩。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）2021年度财政拨款“三公”经费支出 2.42 万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，占100%；公务接待费支出0.00   万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.42万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，开支内容：本单位本年无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出2.42万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，减少0.93万元，减少27.77%，变动原因：受疫情影响，体育赛事活动用车次数减少，公务用车使用较上年有所压缩。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待 0 批次， 0 人次，开支内容：本单位本年无公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次，开支内容：本单位本年无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0万元，增长0.00%，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）2021年度政府性基金预算支出决算21.94万元。与上年决算相比，减少80.40万元,减少78.56 %，变动原因：一是减少了提前下达体育彩票公益金支出，二是减少了自治区拨付的体彩专项支出。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出21.94万元，主要是用于举办全区老年人乒乓球交流活动和自治区专项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）2021年度国有资本经营预算支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）2021年单位预算安排项目 3个，实施项目 3个，完成项目3个，项目支出总金额197.11万元。财政本年拨款金额129.46万元，财政拨款结转结余67.66万元，其他资金结转结余 0元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）2021年度机关运行经费支出决算151.44万元。比上年决算相比，增加 60.56 万元，增长 66.63 %，变动原因：一是增加了2020年未支付的物业管理费的支出，二是增加了在编在职人员的人员工资及公用经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）2021年度政府采购支出总额107.48万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出107.48万元。政府采购授予中小企业合同金额107.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额107.48万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0  辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对A项目“聘用人员工资及活动经费”、B项目“年体协体育文化活动及办公经费”、C项目 “老年体协物业管理费”共 3 个项目开展了单位评价：A项目 聘用人员工资及活动经费支出34.3万元，自评得分76.22分；B项目老年体协体育文化活动及办公经费支出73.22万元，自评得分91.68分；C项目 老年体协物业管理费支出100万元，自评得分100分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年在部门决算中反映A项目“聘用人员工资及活动经费”、B项目“老年体协体育文化活动及办公经费”、C项目“老年体协物业管理费” 3 个一般公共预算项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1. A项目“聘用人员工资及活动经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 76.22 分。全年预算数为100万元，由于疫情原因有些体育赛事无法进行调减了年初预算50万元，预算执行数为 34.3 万元，完成预算的68.6%。项目绩效目标完成情况：聘用人员工资及活动经费项目保障体育活动中心场馆能够举办重大文体活动和各种展览、比赛及文艺联欢活动，丰富和充实老年人精神文化生活，增加老年人身体素质，提高生活质量。发现的主要问题及原因：通过对聘用人员工资及活动经费项目的支出和本单位整体支出绩效进行自评，发现本单位该项目产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

A项目自评表

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		聘用人员工资及活动经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）					实施单位			锡林郭勒盟全民健身促进中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数			全年执行数			分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	100.00			34.30			10	34.30		3.43
		其中：财政拨款	100.00	100.00			34.30			——	34.30		——
		上年结转资金	0.00	0.00			0.00			——	0		——
		其他资金	0.00	0.00			0.00			——	0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		老年人活动中心场馆的日常运营维修及维护；聘用工作人员9人的工资及五险一金；办公及老年人体育文化活动。						本单位2021年项目“聘用人员工资及活动经费”，聘用人员工资及社保缴费及时发放，体育活动由于疫情原因未进行，年初安排此项目经费100万元，2021年申请了50万元，剩余50万元由于新冠疫情原因不再申请，申请的50万元经费，截至目前已支出34.3万元，有15.7万元未支出，结转到下年，待疫情平稳后，继续举办体育活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值		实际完成值	计量单位		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：长期聘用人员	正向	大于等于	9.0		9	人		5	5	聘用人员工资及社保缴费及时发放。
			指标2：办公、公出差旅费及场馆维修维护	正向	大于等于	16000.0		16000	平方米		3	3	办公、公出差旅及场馆维修按时进行。
			指标3：组织和培训老年体育文化活动	正向	大于等于	11.0		2	项		3	0.55	体育活动由于疫情原因未进行，剩余经费结转到下年，待疫情平稳后，继续举办体育活动。
		质量指标	指标1：长期聘用人员工资发放率	正向	大于等于	100.0		46.74	%		4	1.87	聘用人员工资及社保缴费及时发放。本年减少聘用人员2人，经费未按预算支出。
			指标2：办公、公出差旅费及场馆维修维护覆盖率	正向	大于等于	95.0		43.72	%		4	1.84	办公、公出差旅及场馆维修按时进行。由于体育活动减少，支出经费减少。
			指标3：组织和培训老年体育文化活动成功率	正向	大于等于	95.0		95	%		4	4	体育活动由于疫情原因未进行，剩余经费结转到下年，待疫情平稳后，继续举办体育活动。
		时效指标	指标1：长期聘用人员	正向	大于等于	1.0		1	年		4	4	聘用人员工资及社保缴费及时发放。
			指标2：办公、公出差旅费及场馆维修维护	正向	大于等于	1.0		1	年		4	4	办公、公出差旅及场馆维修按时进行。
			指标3：组织和培训老年体育文化活动	正向	大于等于	1.0		1	年		4	4	体育活动由于疫情原因未进行，剩余经费结转到下年，待疫情平稳后，继续举办体育活动。
		成本指标	指标1：长期聘用人员	正向	等于	50.0		23.37	万元		5	2.34	聘用人员工资及社保缴费及时发放，本年减少聘用人员2人，经费未按预算支出。
			指标2：办公、公出差旅费及场馆维修维护	正向	等于	25.0		8.93	万元		5	1.79	办公、公出差旅及场馆维修按时进行。由于体育活动减少，支出经费减少。
			指标3：组织和培训老年体育文化活动	正向	等于	25.0		2	万元		5	0.4	体育活动由于疫情原因未进行，年初安排此项目结转到下年，待疫情平稳后，继续举办体育活动。
	效益指标	经济效益	聘用人员工资及活动经费	正向	大于等于	95.0		95	%		8	8	聘用人员工资及社保缴费及时发放，体育活动由于疫情原因未进行，剩余经费结转到下年，待疫情平稳后，继续举办体育活动。
		社会效益	聘用人员工资及活动经费	正向	大于等于	95.0		95	%		7	7	聘用人员工资及社保缴费及时发放，体育活动由于疫情原因未进行，剩余经费结转到下年，待疫情平稳后，继续举办体育活动。
		生态效益	聘用人员工资及活动经费	正向	大于等于	93.0		93	%		7	7	聘用人员工资及社保缴费及时发放，体育活动由于疫情原因未进行，剩余经费结转到下年，待疫情平稳后，继续举办体育活动。
		可持续影响	聘用人员工资及活动经费	正向	大于等于	1.0		1	年		8	8	聘用人员工资及社保缴费及时发放，体育活动由于疫情原因未进行，剩余经费结转到下年，待疫情平稳后，继续举办体育活动。
	满意度指标	服务对象满意度	参与活动的所有群众满意度	正向	大于等于	98.0		98	%		10	10	参与活动的体育爱好者满意度达到98%。
总分											100	76.22

 

B项目“老年人体育文化活动及办公经费”自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.68分。全年预算数为100万元，执行数为73.22万元，完成预算的73.22%。项目绩效目标完成情况：加快全盟老年人体育文化事业发展，推动老年体育文化工作迈向新台阶，提高全盟老年人体育文化活动参与率，增强老年人身体素质，提高生活质量。发现的主要问题及原因：通过对老年人体育文化活动及办公经费项目的支出和本单位整体支出绩效进行自评，发现本单位该项目产出指标有滞后的现象是因为老年人体育交流活动受疫情影响，有些赛事未能按时举办。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

B项目自评表

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		老年体协体育文化活动及办公经费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟全民健身促进中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	100.00		73.22		10	73.22		7.32
		其中：财政拨款	100.00	100.00		73.22		——	73.22		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.老年体协驻会人员及聘用人员劳务费；2.蒙汉文刊物印刷费；3.办公费；4.会议费；5.公务用车运行维护费；6.差旅费；7.组织老年人培训及开展老年人体育文化交流活动					本单位2021年项目老年体育文化活动及办公费财政预算安排100万元。现已支付 732211.93 元。由于疫情原因部分赛事未举办、部分赛事未参赛导致项目未完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：老年体协体育文化活动	正向	大于等于	35.0	25	项	5	3.57	由于疫情原因部分赛事未举办、部分赛事未参赛导致项目未完成。
			指标2：老年体协办公费	正向	大于等于	30.0	20	次	5	3.33	由于疫情原因部分赛事未举办、部分赛事未参赛导致项目未完成。
			指标3：驻会、聘用人员劳务费	正向	大于等于	6.0	6	人	5	5
			指标4：刊物印刷	正向	大于等于	2800.0	2800	册	5	5
		质量指标	指标1：活动参与 率	正向	大于等于	100.0	100	%	5	5
			指标2：办公出勤 率	正向	大于等于	100.0	100	%	5	5
		时效指标	指标1：老年体协体育文化活动	正向	大于等于	1.0	1	年	5	5
			指标2：老年体协 办公费	正向	大于等于	1.0	1	年	5	5
		成本指标	指标1：老年体协体育文化活动	正向	大于等于	45.4	45.4	万元	5	5
			指标2：老年体协 办公费	正向	大于等于	54.6	27.82	万元	5	2.55	由于疫情原因部分赛事未举办、部分赛事未参赛导致项目未完成。
	效益指标	经济效益	指标1：老年体协体育文化活动	正向	大于等于	96.0	96	%	6	6
			指标2：老年体协 办公费	正向	大于等于	98.0	95	%	3	2.91	由于疫情原因部分赛事未举办、部分赛事未参赛导致项目未完成。
		社会效益	指标1：老年体协体育文化活动	正向	大于等于	96.0	96	%	3	3
			指标2：老年体协 办公费	正向	大于等于	98.0	98	%	3	3
		生态效益	老年体协体育文化活动	正向	大于等于	93.0	93	%	3	3
		可持续影响	指标1：老年体协体育文化活动	正向	大于等于	1.0	1	年	6	6
			指标2：老年体协 办公费	正向	大于等于	1.0	1	年	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	参与活动的老年 人满意度	正向	大于等于	98.0	98	%	10	10
总分									100	91.68

 

3.C项目“老年体协物业管理费”自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目本年的绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：及时监督聘用的物业公司管理好体育活动场馆和四层办公楼，保障体育场馆正常运转。下一步改进措施：严格按照预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

C项目自评表

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		老年体协物业管理费
主管部门		锡林郭勒盟文体旅游广电局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟全民健身促进中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	100.00		100.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	100.00	100.00		100.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		聘用一家物业公司，对老年人活动中心场馆和办公楼的日常运营进行维护；老年人活动中心场馆、办公楼及楼外所属范围的卫生保洁；老年人活动中心及办公楼的安保工作。					项目已完成。本单位2021年项目老年体协物业管理费财政预算安排100万元、现已支付物业费100万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	老年人活动中 心物业管理	正向	大于等于	14/16000	100	人/平米	15	15
		质量指标	老年人活动中 心物业管理	正向	大于等于	98.0	98	%	15	15
		时效指标	老年人活动中 心物业管理	正向	大于等于	1.0	100	年	10	10
		成本指标	老年人活动中 心物业管理	正向	大于等于	100.0	100	万元	10	10
	效益指标	经济效益	老年人活动中 心物业管理	正向	大于等于	96.0	96	%	10	10
		社会效益	老年人活动中 心物业管理	正向	大于等于	98.0	98	%	10	10
		生态效益	老年人活动中 心物业管理	正向	大于等于	98.0	98	%	5	5
		可持续影响	老年人活动中 心物业管理	正向	大于等于	1.0	99	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	老年人活动中心及场馆活动群体满意度	正向	大于等于	98.0	98	%	10	10
总分									100	100

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“聘用人员工资及活动经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为76.22分，绩效评价结果为“良”。现将该项目评价报告进行公开如下：

1、基本情况

（1）项目概况：根据盟长办公室会议纪要【2015】4号文件和盟长办公室会议纪要【2012】8号文件，为维护本中心体育场馆的日常运营维修及维护；聘用工作人员7人的对体育场馆及活动人员进行管理、参与举办老年人体育文化活动赛事。

（2）项目绩效目标：落实好中心的工作任务，保障体育场馆能够举办全盟重大文体活动和各种展览、比赛及文艺联欢活动，丰富和充实体育文化生活，增加身体素质，提高生活质量。

2、绩效评价开展工作情况：本单位履职总体目标和工作任务。该项目预算安排50万元，属于延续性项目，执行数为34.30万元，完成预算的68.6%。年度自评得分为76.22分。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 

联系人：王晓华               联系电话：13674797966

第四部分锡林郭勒盟全民健身促进中心

（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）2021年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门（单位）：锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.39	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.94	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	345.32
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	2.14
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	21.94
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	253.35	本年支出合计	58	371.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	117.66	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	371.01	总计	62	371.01

 

 

   

 

收入决算表

													公开02表
部门（单位）：锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）													金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入				上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称		小计	其中：				小计	其中：教育收费
						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				253.35	253.33	231.39	21.94							0.02
207			文化旅游体育与传媒支出	227.65	227.63	227.63								0.02
20703			体育	227.65	227.63	227.63								0.02
2070301			行政运行	0.02										0.02
2070399			其他体育支出	227.63	227.63	227.63
208			社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14
20805			行政事业单位养老支出	2.14	2.14	2.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	2.14
221			住房保障支出	1.62	1.62	1.62
22102			住房改革支出	1.62	1.62	1.62
2210201			住房公积金	1.62	1.62	1.62
229			其他支出	21.94	21.94		21.94
22960			彩票公益金安排的支出	21.94	21.94		21.94
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	21.94	21.94		21.94

 

 

 

 

 

 

			支出决算表
									公开03表
部门（单位）：锡林郭勒盟全民健身促进中心（锡林郭勒盟老年人体育服务中心）									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				371.01	173.90	197.11
207			文化旅游体育与传媒支出	345.31	170.14	175.18
20703			体育	345.31	170.14	175.18
2070301			行政运行	0.02	0.02
2070399			其他体育支出	345.29	170.12	175.18
208			社会保障和就业支出	2.14	2.14
20805			行政事业单位养老支出	2.14	2.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14
221			住房保障支出	1.62	1.62
22102			住房改革支出	1.62	1.62
2210201			住房公积金	1.62	1.62
229			其他支出	21.94		21.94
22960			彩票公益金安排的支出	21.94		21.94
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	21.94		21.94