2021年度锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1承担机关事务的管理、服务及后勤保障等工作。

2承担机关财务、固定资产、文书和人事档案管理

等事务性工作。

3承担机关信息化及政务网站应用、维护等事务性

工作。

4承担文化旅游融合发展研究等工作。

5完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务

二、单位机构设置及决算单位构成情况

锡林郭勒盟文体旅游广电局所属锡林郭勒盟

文体旅游广电局

综合保障中心为独立法人的二级预算单位，2021 年 2 月新成 立单位。锡盟文体旅游广电局综合保障中心人员情况：编制 12 人， 实际在岗 5 人，年末实际在职人数 5 。

三、2021年度单位主要工作完成情况

本单位完成2021年度各项财务公开及人员工资保险。

第二部分 2021 年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2021年度收入、支出决算总计33.97万元。与年初预算相比，收、支总计各增加33.97万元，增长100%，与上年决算相比，收、支总计各增加33.97万元，增长100%。其中：

（一）收入决算总计33.97万元。包括：

1.本年收入决算合计33.97万元。与上年决算相比，增加33.97万元，增长100%。本单位2021年2月新成立，2021年2月新成立单位，2020年无收入。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。本单位2021年2月新成立无年初结转结余。

（二）支出决算总计33.88万元。包括：

1.本年支出决算合计33.88万元。与上年决算相比，增加33.88万元，增长100%，本单位2021年2月新成立2020年无收入。

2．结余分配0万元。结余分配事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余0.09万元。结转和结余事项。与上年决算相比，增加0.09万元，增长100%。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2021年度本年收入决算总计万元，包括本年收入33.97万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结余和结转0.09万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入33.97万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2021年度本年支出决算合计33.88万元，其中：

本年基本支出33.88万元，占100%；

文化旅游体育与传媒支出:文化和旅游机关服务30.52万元，社会保障和就业支出： 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.85万元， 机关事业单位职业年金缴费支出0.13万元。住房保障支出：住房公积金1.38万元。

本年项目支出0万元，占0%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2021年度财政拨款收入33.97万元、与年初预算相比，收、支总计各增加33.88万元，增长100%。文化旅游体育与传媒支出：30.52万元，社会保障和就业支出：1.98万元。住房保障支出：1.38万元。本单位2021年2月新成立2020年无收入。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算33.14万元。与年初预算0万元相比，完成年初预算的0%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出：工资福利支出33..14万元：  基本工资6.32万元，  津贴补贴5.28万元， 绩效工资4.99万元。

2．社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费1.85万元，职业年金缴费0.13万元，职工基本医疗保险缴费0.77万元，公务员医疗补助缴费0.12万元， 其他社会保障缴费0.07万元，

3.住房保障支出：住房公积金1.38万元。

4.对个人和家庭： 抚恤金12.23万元。支出决算33.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算33.14万元，其中：

（一）人员经费33.14万元。主要包括：基本工资6.32万元，、津贴补贴5.28万元、社会保障缴费2.94万元、伙绩效工资4.99万元、抚恤金12.23万元、住房公积金1.38万元支出等。

（二）公用经费0.74万元。主要包括：手续费0.03万工会经费0.47万元、福利费0.24万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2021年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算    万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算    万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位2021年2月新成立无收入无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组    个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，与上年决算相比，增加0    万元，增长（减少）0%。本单位2021年2月新成立无三公经费。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出    万元，接待0批次0人次，国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2021年度年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

2021年新成立单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。本单位年无政府性基金预算财政拨款支出。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历时遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2021年部门预算安排项目0个，实施项目 0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。本单位新成立无项目支出。2021年2月新成立单位无项目支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2021年度机关运行经费支出决算33.88万元。比上年决算相比，增加33.88万元，增长100%。一般公共预算机关运行经费支出：1.基本工资6.32万元，、津贴补贴5.28万元、伙绩效工资4.99万元、抚恤金12.23万元、住房公积金1.38万元，

机关事业单位基本养老保险缴费1.85万元，职业年金缴费0.13万元，职工基本医疗保险缴费0.77万元，公务员医疗补助缴费0.12万元， 其他社会保障缴费0.07万元。

2.公用经费0.74万元：手续费0.03万元，工会费0.47万元，福利费0.24万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。无政府采购支出。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2021年度12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对XX年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目    个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金    万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；......（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买等继续填列）。

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等0个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元，其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本部门（单位）XX年在部门决算中反映“A项目”、“B项目”、“C项目”等0个一般公共预算项目，以及“D项目”、“E项目”等0个政府性基金项目， ......（还有其他资金的项目继续填列）共0个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为0分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四、锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心2021年度部门决算表

收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存

在尾数误差。

项目收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表