2021年度锡林郭勒博物馆决算公开

目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

促进博物馆事业发展，发挥博物馆功能。宣传教育、培训、展览交流、考古、科学研究及文物收藏、文物征集、保护修复、信息采集、建档、数字化、安全防范、网络及信息化建设、公共文化服务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、社教部、展陈部、考古研究部、信息技术部、文物考古修复部、学术研究部等部室。本单位无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒博物馆。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒博物馆	公益一类事业单位

 

三、2021年度锡林郭勒博物馆主要工作完成情况

1、举办陈列展览，开展动态宣传

为迎接第44个“5·18国际博物馆日”，5月15日，盟博物馆开展了主题系列宣传活动，在活动开幕式上，与东乌旗文体旅游广电局、文物所、乌珠穆沁博物馆联合举办了“走进石器时代——金斯太洞穴遗址出土文物展”，这是馆际联盟成立后首次与盟内国有博物馆联合举办展览，成为联盟业务开展的重要内容；5月16日，与苏尼特左旗文体旅游广电局、苏尼特博物馆联合承办了锡林郭勒盟庆祝“5·18国际博物馆日”主会场系列宣传活动，来自全盟13个旗县市区文物部门及博物馆的相关领导参加了此次主会场活动，活动期间，为全盟博物馆颁发了2019年优秀展陈案例和优秀社教案例证书，这是我盟也是我馆首次对全盟范围内博物馆申报的展陈及社教案例进行评审及评选，最终评选出盟内8个旗县市区共14个优秀案例，其中优秀展陈案例6个，优秀社教案例8个，提升了我盟博物馆业务水平，促进了博物馆事业的发展，与此同时，由盟博物馆承办的临时展览《锡林郭勒文化遗存——国家级、自治区级重点文物保护单位图片展》也在主会场进行了展示，宣传了锡盟地区文物资源；当天下午，承办召开了2020年锡林郭勒盟博物馆馆际联盟会议暨博物馆学术研讨会，会上，各旗县市区针对文物及博物馆的业务内容做了工作汇报，并对文博专业知识进行了学术研讨。在文化和自然遗产日期间，由锡盟博物馆与锡盟非物质文化遗产保护中心、锡盟文物保护管理站联合承办的2020年“文化和自然遗产日”主场活动在锡盟博物馆举行。当天，开展了国家级、自治区级重点文物保护单位图片展和非物质文化遗产及文博相关法律法规知识宣传，并在博物馆一楼大厅开展传统医药项目义诊等活动；为学习宣传锡盟抗击新冠肺炎疫情奋斗精神，举办了由盟内文艺工作者完成的疫情期间创作的文艺作品专题展；期间，开展了新时代文明实践活动，组织锡林浩特市第一小学的40余名学生走进博物馆参观展览，了解学习相关历史知识。9月6日文化遗产保护日期间，由锡盟博物馆、锡盟文物保护管理站联合承办的“草原遗迹——锡林郭勒长城保护宣传展”在锡盟博物馆举办，展览展示了锡林郭勒盟境内长城遗址及长城保护工作的真实写照；为庆祝中华人民共和国成立71周年，国庆节期间，锡盟博物馆与内蒙古博物院联合举办了《带里乾坤——中国古代北方游牧民族带饰展》，反映了中国古代北方游牧民族在带饰文化方面体现出的风格和特点。

在疫情防控期间，为丰富广大观众的精神文化生活，4月份，锡盟博物馆开通了线上博物馆参观功能，点击量1000余次；在博物馆公众号上发布2019年举办的临时展览4次，点击量达1500余次，在空间上很好地宣传了历史文化，让观众居家观展览、文化与生活两不误。

2.完善基础设施，提升展陈水平

为提升游客参观体验，做好博物馆免费开放工作，我馆对馆内部分基础设施及常设展览展陈进行了提升改造。今年6月，我馆实施了展陈部分提升改造开工，完成了对两个展厅内部设施设备及沿墙展柜内部的维修和重新布展，改善了馆内基础设施和参观环境；6月份，通过竞争性磋商方式申请了采购安装展厅电子展柜项目，该项目实施后，可进一步提升锡盟博物馆展陈水平和文物保护能力；7月，在展陈意识形态大排查工作中，由锡盟盟委宣传部牵头，会同相关部门对锡盟博物馆展陈意识形态工作进行了起底式大排查，为此，博物馆按照上级部门提出的整改意见对展览陈列中发现的问题多次召开会议进行探讨，成立了整改领导小组，制定了整改方案，并及时采取措施按要求落实整改，目前，整改工作已接近尾声。

3.加强公众参与，优化社会服务

社会教育是博物馆开展各项工作的主要目的之一，我馆的社教工作注重突出草原文化传播、突出爱国主义教育、突出民族团结教育三大内容。今年以来，博物馆共接待观众24余万人次，讲解次数累计184批次，重大接待11次，开展了丰富的社会教育活动。为庆祝中国共产党建党99周年，锡盟博物馆业务人员赴阿巴嘎吉尔嘎郎图边境派出所开展了“文博学习讲堂走进边境派出所”专题讲座，发挥了锡盟博物馆爱国主义教育基地的辐射作用，也是开展新时代文明实践活动的具体体现；锡盟博物馆承办了锡盟赛区“中国梦·劳动美”2020年全盟博物馆、纪念馆、国家地质公园讲解员职业技能选拔比赛，最终评选出一等奖1名，二等奖2名，三等奖2名，优秀奖若干名及优秀活动单位2个，前五名选手赴呼和浩特市参加了全区讲解员职业技能比赛，并荣获自治区优秀奖。锡盟博物馆开展了全馆讲解员业务知识培训，包括锡林郭勒革命史、草原游牧民族历史、蒙古族民俗、讲解员发声训练等内容；根据上级部门工作要求，承办了2020年全盟博物馆讲解员培训班，本次培训从内蒙古博物院及自治区文物局等部门聘请专家及老师分别从《博物馆讲解及讲解策略》、《博物馆社会教育策划及实施》和《<博物馆条例>、新时代博物馆意识形态工作》及现场教学等方面为学员进行授课，两次业务培训知识面广，专业性强，大大提高了我馆讲解人员的专业素质和业务水平，加深了讲解员对意识形态领域工作的认识，对践行铸牢中华民族共同体意识、贯彻落实十九届五中全会精神和讲好锡林郭勒故事有着重要意义。

4、开展文物修复，加强文物保护

藏品是博物馆的核心资源，文物保护更是重中之重。2020年1月，《锡林郭勒盟博物馆北魏彩棺抢救保护方案》通过单一来源采购方式进行开标，由湖北荆州文物保护中心中标，5月，我馆与湖北荆州文物保护中心签订了该修复项目的相关合同，由于疫情情况，9月，我馆工作人员将修复文物安全送达湖北省荆州市文物保护中心（出土木漆器保护国家文物局重点科研基地），标志着锡盟博物馆北魏贵族墓葬出土漆馆、漆木器（14件/套）文物修复项目正式启动，本次修复项目周期为3年，项目资金93万元；锡盟博物馆北魏纺织品保护修复项目也是我馆文物保护的重点内容，今年，该项目通过单一来源采购方式完成了开标，由中国丝绸博物馆中标，并签订了修复合同，8月，将此批北魏贵族墓葬出土纺织品共10件文物顺利运送至中国丝绸博物馆（纺织品文物保护国家文物局重点科研基地）进行修复，本次运送的文物是北魏贵族墓葬出土纺织品、皮质品、毡质品第一期修复项目，修复期为2年，修复资金82万元；另外，按照上级部门要求，为展示全盟人民抗击疫情的团结拼搏精神，我馆开展了面向社会公开征集新冠肺炎疫情防控见证物活动，此项征集工作将长期有效进行；按照上级文件要求，我馆对馆藏文物开展了全国第一次可移动文物普查文物定级初级审核工作。

5、加强安全管理，提高安全意识

我馆认真贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于安全生产工作的部署要求，制定了疫情防控应急预案、疫情防控措施等一系列安全防范举措，从人员到设施及疫情防控等方面加强安全监督力度；重新制订了《锡盟博物馆消防应急预案》，整合编制了《锡盟博物馆消防安全管理制度汇编》，落实各级岗位安全生产责任制及各项安全防范措施，完善消防安全管理制度和消防档案；在馆内张贴新冠病毒防疫和鼠疫防疫注意事项；定期对展厅、文物库房、设备间、配电间等重点部位进行安全检查，不定期对控制室、展厅、设备间等巡查情况进行抽查，增加兼职消防队员，开展消防安全知识培训；年内，完成了博物馆七氟丙烷气体灭火系统的维修检测，并完成对地下室损坏及老化严重的空气采样机、消防水带、消防软管卷盘等设备的更换；积极联合物业及消防部门开展实地消防演练；为确保馆舍消防安全，我馆与相关资质企业签订了消防维保合同，并对消防电气线路进行了检测，确保人身与财产安全；除此之外，博物馆安装了票务预约系统，实现了实名制参观，使疫情防控工作得到了保障。

 

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒博物馆2021年度收入、支出决算总计 567.95万元。与年初预算相比，收、支总计各增加  268.28万元，增长 89.53 %，变动原因：一是年初预算未将上年结转资金256.07万元纳入，二是12.21万元为年度调资及相应五险一金变动等差额，三是因机构改革，锡盟文物站撤并入我单位，相应人员经费有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增减少 290.39 万元，减少 33.83%。其中：

（一）收入决算总计 567.95 万元。包括：

1.本年收入决算合计 311.89 万元。与上年决算相比，减少 155.68 万元，减少 33.29 %，变动原因：按照《政府会计准则制度解释第4号》通知，财政国库集中支付结转不再按权责发生制列支的相关会计处理，致使本年度财政收入减少。

2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %。

3.年初结转和结余 256.07 万元。与上年决算相比，减少    134.70万元，减少 34.47 %，变动原因：随着新冠疫情的不断变化调整，我单位积极组织各项业务工作开展，在质量保障范围内，压缩工期，加强结转资金执行力度，尽快完成年初工作计划各项任务。

（二）支出决算总计  567.95 万元。包括：

1.本年支出决算合计  536.27 万元。与上年决算相比，增加 32.85 万元，增长 6.53  %，变动原因：一是随着新冠疫情的不断变化调整，我单位积极组织各项业务工作开展，在质量保障范围内，压缩工期，加强结转资金执行力度，尽快完成年初工作计划各项任务，二是因机构改革，锡盟文物站撤并入我单位，相应人员经费支出有所增加。

2．结余分配 0 万元。无结余分配事项，与上年决算相比，增加 0 万元，增长 100 %。

3.年末结转和结余 31.68 万元。结转和结余事项：基本支出1.66万元，项目支出30.02万元。与上年决算相比，减少 323.24万元，减少 91.07 %，变动原因：按照《政府会计准则制度解释第4号》通知，财政国库集中支付结转不再按权责发生制列支的相关会计处理，年末结转资金相应减少。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒博物馆2021年度本年收入决算总计 567.95 万元，包括本年收入 311.89 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结余和结转 256.07 万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 311.59 万元，占 99.91 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年经营收入  0  万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占 0 %；

本年其他收入  0.3  万元，占  0.09  %。

图1.收入决算

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

锡林郭勒博物馆2021年度本年支出决算合计 536.27 万元，其中：

本年基本支出 204.13 万元，占 38.06 %；

本年项目支出 332.14 万元，占 61.94 %；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

本年经营支出 0 万元，占 0 %；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占  0  %。

 

图2.支出决算图

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒博物馆2021年度财政拨款收入、支出决算总计 597.66 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加401.16万元，增长 204.15 %，变动原因：一是年初预算未将上年结转资金纳入，二是年中拨入转移支付项目，三是因机构改革，锡盟文物站撤并入我单位，相应人员经费有所增加；与上年决算相比，收、支总计各减少  290.55 万元，减少 33.86  %，变动原因：主要原因：一是2021年度没有国家重点保护项目拨款及支出；二是因新冠疫情影响一些赴外省学习培训及文物修复工作延迟开展；三是因我单位为机构改革涉及单位，部分业务工作开展滞后，部分款项未能支出结项。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒博物馆2021年度一般公共预算财政拨款支出决算 535.97万元。与年初预算 236.40 万元相比，完成年初预算的  78.91%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1、文物（款）文物保护（项）。年初预算89.92万元，决算支出21.66万元，完成年初预算的24.09%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因机构改革锡盟文物站撤并入锡林郭勒博物馆，调整后支出功能科目变为博物馆：二是离休人员工资由原业务科目支出调整为事业单位离退休科目。

2、文物（款）博物馆（项）。年初预算181.07万元，决算支出199.02万元，完成年初预算的109.91%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因机构改革，锡盟文物站撤并入我单位，调整后支出功能科目变为博物馆；二是，支出中部分项目支出为结转项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，决算支出13.36万元，完成年初预算的102.53%。决算数与年初预算数的差异原因：一是离休干部年中进行调资，二是离休人员工资由原业务科目支出调整为事业单位离退休科目。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.28万元，决算支出13.35万元，完成年初预算的82.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年两名在职职工退休。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出23.24万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：按照人社部门通知，年中对已退休职工职业年金匹配部分进行缴纳，为年度追加预算支出。

（三）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.3万元，决算支出10.01万元，完成年初预算122.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年两名在职职工退休。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒博物馆2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  203.84 万元，其中：

（一）人员经费 190.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金等。

（二）公用经费  13.49  万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品和服务支出、无形资产购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒博物馆2021年度财政拨款“三公”经费预算    3.2万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 1.19 %。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的  0  %；公务用车购置及运行维护费预算 3.2 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 1.19  %；公务接待费预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成预算的  0  %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异是因机构改革，锡盟文物保护管理站撤并入锡林郭勒博物馆，转入一辆公务用车，但由于该车已接近报废，正申请处置，只发生了年检费用，造成预算执行率偏低。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒博物馆2021年度财政拨款“三公”经费支出 0.04  万元。因公出国（境）费支出  0  万元，占  0  %；公务用车购置及运行维护费支出  0.04  万元，占 1.19 %；公务接待费支出  0  万元，占  0  %。其中：

1.因公出国（境）费支出  0  万元，全年出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.04 万元。其中：

（1）公务用车购置支出  0  万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用0车辆。与上年决算相比，增加  0 万元，增长 0 %。

（2）公务用车运行维护费支出 0.04 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的验车费支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 0.04  万元，增长 100 %，变动原因：机构改革后锡盟文物保护管理站撤并入锡林郭勒博物馆，转入一辆公务用车，但由于该车已接近报废，正申请处置，只发生了年检费用。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出    万元，接待  0  批次， 0 人次；国（境）外公务接待支出  0  万元，接待  0  批次，  0  人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒博物馆2021年度政府性基金预算支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %。本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒博物馆2021年度国有资本经营预算支出决算    0万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长  0  %，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

2021年锡林郭勒博物馆预算安排项目  17 个，实施项目16 个，完成项目 14  个，项目支出总金额 332.14   万元。财政本年拨款金额 113.75  万元，财政拨款结转结余 30.02  万元，其他资金结转结余 0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒博物馆2021年度机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：我单位为公益一类事业单位，未发生机关运行经费支出。

锡林郭勒博物馆2021年度一般公共预算基本支出为13.49万元，比上年度增加10.73万元，增长388.77%，预算执行156.68%，变动原因：机构改革后锡盟文物站撤并入锡林郭勒博物馆，相应公用经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒博物馆2021年度政府采购支出总额208.31 万元，其中：政府采购货物支出 88.25万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  120.06 万元。政府采购授予中小企业合同金额  208.31 万元，占政府采购支出总额的  100  %，其中：授予小微企业合同金额  208.31 万元，占政府采购支出总额的  100  %。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒博物馆截至2021年12月31日，本单位共有车辆  1  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价50万元（含）以上的通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0  台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2021年本单位一般公共预算项目支出332.14万元，其中结转资金34.95万元，转移支付项目资金233.14万元，盟本级预算64.05万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“博物馆聘用人员工资及社会保险项目”、“博物馆消防设施维护保养经费”、“博物馆安防监控、广播、入侵报警系统维保经费”等 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“博物馆聘用人员工资及社会保险项目”、“博物馆消防设施维护保养经费”、“博物馆安防监控、广播、入侵报警系统维保经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目主要用于保障我单位安防、消防及临聘人员工资等正常运转经费，在此基础上，我单位加强管理，积极开展临展、社教服务、文物保护等工作，较好地完成了年度工作目标。通过强化绩效管理，不断健全内部控制制度，完善各项工作流程，提高了预算绩效管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒博物馆2021年在部门决算中反映“博物馆聘用人员工资及社会保险项目”、“博物馆消防设施维护保养经费”、“博物馆安防监控、广播、入侵报警系统维保经费”等 3 个一般公共预算项目，以及等 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1、“博物馆聘用人员工资及社会保险项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。全年预算数为  60  万元，执行数为 39.01 万元，完成预算的 65.02 %。项目绩效目标完成情况：2021年8月-12月临时聘用人员工资发放已经完成，社会保险已按时按月完成缴纳，保障了博物馆的正常运行及各项业务的开展，对提高公共服务工作起到了促进作用。发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出进行自评，发现项目符合监督要求。下一步改进措施：结转资金继续严格按照年初预算设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

2、“博物馆消防设施维护保养经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为10万元，执行数为4.24万元，完成预算的42.40%。项目绩效目标完成情况：2021年，按照全区博物馆消防检查整改要求，聘请专业消防维保公司进行维保工作，维保时间为2021年8月-2022年8月，预付50%服务款，剩余合同款服务到期后支付，此外，根据维保检查意见，更换了部分老旧消防耗材。发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出进行自评，发现项目符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初预算设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

3、博物馆安防监控、广播、入侵报警系统维保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为30万元，执行数为20.8万元，完成预算的69.33%。项目绩效目标完成情况：2021年我单位聘用第三方安防维保公司开展安防监控、广播、入侵报警系统维保服务，服务期为一年，预付50%合同款，剩余款项在2022年8月维保服务到期后支付；另对安防广播系统进行了升级改造，合同款16.8万元，其中0.84万元在质保期到期后支付。发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出，发现产出指标滞后。下一步改进措施：严格按照年初预算设定的预算指标进行支出，切实贴近实际工作，合理安排项目资金的实施时间，不断提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

（ 20201年度）

项目名称

博物馆安防监控、广播、入侵报警系统维保经费

项目负责人及电话

刘兴旺 0479-8112731

主管部门

锡盟文体新广局

实施单位

锡林郭勒博物馆

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

30

9.1

100

30.33%

80

其中：财政拨款

30

9.1

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保证安防设施设备正常运行，降低安全生产风险，保障博物馆的正常运行。

全年安防设施设备维护后正常运行，未发生安全生产事故。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

视频监控系统

3

1套

1套

3

完成

入侵报警系统

3

1套

1套

3

完成

公共广播系统、备品

6

1套、76件套

根据维护保养检查意见，合理调整采购内容

6

根据维护保养检查意见，合理调整采购内容

巡更系统、专用通讯系统

3

1套

1套

3

完成

质量指标

视频监控系统合格率

3

≧98%

≧98%

3

完成

入侵报警系统合格率

3

≧98%

≧98%

3

完成

巡更系统、专用通讯系统合格率

3

≧98%

≧98%

3

完成

公共广播系统合格率

6

≧98%

≧98%

6

完成

时效指标

安防系统紧急故障

10

7×24小时响应及到现场救援服务

7×24小时响应及到现场救援服务

10

服务期到2021年

现场巡检服务

5

每2月1次

每2月1次

2

服务期到2021年

安防系统维护工作总结

5

每年1次

每年1次

2

服务期到2021年

成本指标

视频监控系统、入侵报警系统、巡更系统、专用通讯系统维护保养

5

9.8万元/年

安防系统整包服务

2

已支付金额为预付款，剩余款项在验收合格后支付

公共广播系统维护保养及设备更换升级

5

20.2

安放广播系统升级改造

4

已支付金额为预付款，剩余款项在验收合格后支付

(30分) 效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障人身、文物安全

5

100%

100%

5

完成

安全生产事故发生率

10

≤95%

≤95%

10

完成

生态效益指标

可持续影响指标

保障人身、文物安全

5

每年

5

完成

安全生产事故发生率

10

0

0

10

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

博物馆观众满意度

5

≧90%

≧90%

5

完成

安全检查单位满意度

5

≧90%

≧90%

5

完成

总分

100

90

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“博物馆消防设施维护保养经费”为例，该项目绩效评价综合得分为 95 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

1、基本情况

（1）项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政发[2021]5号）的要求，对锡盟财政局安排的博物馆消防设施维护保养经费项目开展绩效评价。该项目全年预算经费10万元，实际支出4.24万元（部分合同尾款2022年到期后支出），较好地完成年初设定的绩效目标。

（2）项目绩效目标。此项目设定一级评价项目，资金主要用于保证消防设施设备正常运行，降低消防安全生产风险，保障博物馆的正常运行，能够较好地完成年度工作目标。

2、绩效评价工作开展情况。

（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排10万元，属于延续性项目，主要用于:锡林郭勒博物馆消防维护保养服务及消防设备、耗材更换等业务。

（2）整体支出自评情况。博物馆消防设施维护保养经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（3）预算项目绩效管理开展情况。2021年，锡林郭勒博物馆积极履职，强化管理，较好完成了年度计划工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分为95分。

3、绩效评价结果概述。

（1）履职完成情况及取得成效。2021年，按照全区博物馆消防检查整改要求，聘请专业消防维保公司进行维保工作，维保时间为2021年8月-2022年8月，预付50%服务款，剩余合同款服务到期后支付，此外，根据维保检查意见，更换了部分老旧消防耗材。

（2）绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（3）社会满意度及可持续性。博物馆消防设施维护保养经费项目的实施不仅满足了各级管理部门及消防部门的检查要求，更是成为博物馆作为人员密集场所的安全保障，为博物馆的正常运行夯实了基础。

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验及做法：2021年度，锡林郭勒博物馆根据年度工作计划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

（2）存在的问题：需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分锡林郭勒博物馆2021年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门（单位）：锡林郭勒博物馆				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	311.59	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	476.31
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	39	49.94
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	10.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	311.89	本年支出合计	58	536.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	256.07	年末结转和结余	60	31.68
	30			61
总计	31	567.95	总计	62	567.95

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

													公开02表
部门（单位）：锡林郭勒博物馆													金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入				上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称		小计	其中：				小计	其中：教育收费
						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				311.89	311.89	311.59								0.30
207			文化旅游体育与传媒支出	251.93	251.93	251.63								0.29
20702			文物	251.93	251.93	251.63								0.29
2070201			行政运行	0.28	0.28									0.28
2070204			文物保护	21.68	21.68	21.66
2070205			博物馆	229.97	229.97	229.97
208			社会保障和就业支出	49.95	49.95	49.95
20805			行政事业单位养老支出	49.95	49.95	49.95
2080502			事业单位离退休	13.36	13.36	13.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	13.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	23.24
221			住房保障支出	10.01	10.01	10.01
22102			住房改革支出	10.01	10.01	10.01
2210201			住房公积金	10.01	10.01	10.01

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

								公开03表
部门（单位）：锡林郭勒博物馆								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				536.27	204.13	332.14
207			文化旅游体育与传媒支出	476.31	144.17	332.14
20702			文物	476.31	144.17	332.14
2070201			行政运行	0.28	0.28
2070204			文物保护	28.03	26.27	1.75
2070205			博物馆	448.00	117.62	330.39
208			社会保障和就业支出	49.95	49.95
20805			行政事业单位养老支出	49.95	49.95
2080502			事业单位离退休	13.36	13.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24
221			住房保障支出	10.01	10.01
22102			住房改革支出	10.01	10.01
2210201			住房公积金	10.01	10.01

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门（单位）：锡林郭勒博物馆							金额单位：万元

 

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	311.59	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	476.02	476.02
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.94	49.94
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	10.01	10.01
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	311.59	本年支出合计	59	535.97	535.97
年初财政拨款结转和结余	28	256.07	年末财政拨款结转和结余	60	31.68	31.68
一般公共预算财政拨款	29	256.07		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	567.66	总计	64	567.66	567.66

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存

在尾数误差。