2021年度锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

宣传贯彻国家有关文化(文物)体育､广播影视､新闻出版(版权)等领域行政执法工作的法律､法规､规章以及相关的方针政策,研究制订全盟文化市场综合执法工作的规范性文件､总体规划和年度计划,并组织实施;负责查处演出和娱乐､网吧及互联网上网服务､电子游戏､美术品销售､文物经营等活动中的违法行为;查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施､违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为;查处图书､报纸期刊､音像制品､电子出版､网络出版､计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷､复制､出版物发行中的违法经营活动;查处盗版侵权行为;承担“扫黄”､“打非”有关工作;负责组织全盟性文化市场专项治理行动;负责受理对文化市场违法行为的投诉､举报;负责对全盟文化市场综合执法机构的业务指导和执法队伍的日常监督工作;承担全盟文化市场综合执法人员的业务培训工作｡

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、法律法规科、执法一队、执法二队。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2021年度单位主要工作完成情况

2021年，盟文化市场综合行政执法局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续加强执法队伍建设，大力推进执法规范化建设，全面加强文化市场监管，不断规范文化市场秩序，优化发展环境，全力维护社会和谐稳定，各项工作都取得了新的进展。

（一）完善制度建设，规范执法程序。今年，我局深入推进行政执法“三项制度”的不断强化和工作落实，多次召开会议研究部署相关工作，在努力提升全盟文化市场综合行政执法人员政治素养和业务能力的同时，进一步细化了工作分工和行政处罚案件审批、办理、公示流程，有效落实了行政执法“三项制度”各项工作要求。一是完善执法工作制度。严格执行《文化市场综合执法行政处罚裁量权适用办法》、《内蒙古自治区行政执法公示执法全过程记录重大执法决定法制审核办法》等规章制度，制定了《锡盟文化市场综合执法局行政处罚案件集体讨论制度》，组织人员收集整理170余条涉及文化、旅游、文物、体育、新闻出版、广播电视、电影等七个领域，以及与之相关的两法衔接的法律法规汇编成册，同时还梳理汇编了文化市场综合行政执法七大领域检查事项清单，发放给全盟文化执法部门每名执法人员加强法律法规的学习；聘请资深律师，对我局行政处罚案件办理过程及法律法规适用情况进行实时指导。二是不断推进“三项制度”建设。按照“谁执法、谁公示”的原则，及时在上级主管部门政务网站公示了文化市场综合执法权责清单、行政处罚案件、处罚依据、投诉举报的方式和途径等相关事项，强化事前公开,规范事中公示,加强事后公开。落实执法全过程记录制度,通过文字、音像等方式记录行政执法全过程,进一步规范了执法办案流程及执法案卷标准化、制度化、规范化管理，通过采取集中讨论，严格审查，问题纠错，一对一点评等方式，确保每个案件达到以案施训的良好成效，进一步提升全盟文化执法履职能力。年内我局办结案件78宗，无一例行政复议案件。三是加强执法信息化建设。根据文化市场综合行政执法改革工作，结合文化市场监管需求，积极协调财政支持，配齐执法记录仪、便携式打印机、手持执法终端等执法装备，进一步完善了执法信息化建设；按照文化部《关于全国文化市场技术监管与服务平台建设的实施意见》要求，稳步推进全盟“智慧监管平台”建设工作，经过招投标，目前已完成监管指挥调度机房、监管指挥调度中心电视墙及操控设备、前段视频存储采集等项目的建设工作。

（二）以队伍建设为基础，提升依法行政水平。一是积极开展业务培训。落实全员培训上岗制度，利用线上培训、集中培训、以案施训、交流观摩等方式，开展执法人员业务培训，年内组织业务骨干参加文化和旅游部、自治区文化和旅游厅开展的各类线上、线下培训20余次；完成“全国文化市场技术监管与服务平台”全盟文化市场综合行政执法部门两期线上培训和两期线上考试，全员按时完成年度80分的学习任务，利用“法宣在线”、互联网直播的形式，观看国家行政学院法学部韩春晖教授讲授的《行政执法的法治思维》视频课2期，国家文化和旅游部主办的旅游执法专题培训3期，累计培训200余人次；组织开展了全盟文化市场综合行政执法系统新修订《行政处罚法》专题培训班、文化市场技术监管与服务平台暨净网先锋监控软件业务培训、《习近平法治思想暨依法行政》专题培训；举办了全盟文化市场“扫黄打非”岗位练兵活动，参加人员105余人次，通过采取现场案卷制作、评比、知识竞赛等形式，有效提升了执法人员业务技能和水平，举办了全盟文化市场综合行政执法系统意识形态及法律法规业务培训班，参加人员60余人次，通过讲解十九届六中全会精神、中央民族工作会议精神以及“行政处罚与法律救济的概述”、《中华人民共和国安全生产法》、文物行政执法三项制度等内容，有效提升了全盟文化市场综合行政执法人员政治素养和执法办案水平。二是“双随机、一公开”取得实效。根据国务院《关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管意见》（国发（2019）5号）文件要求，盟文化市场综合行政执法局以不断引导全盟文化、旅游、出版物市场行业自律作为督导重点，深入推行全盟文化市场综合行政执法部门联合抽查制度，不断强化事中事后监管，进一步优化营商环境。2021年全盟文化市场综合行政执法部门共开展“双随机、一公开”检查35次，出动执法人员364人次，抽查经营企业197家次，任务完成率100%。

（三）以执法办案为依托规范各领域市场秩序。一是疫情防控常态化监管。严格落实疫情防控主体责任，及时召开疫情防控部署会，按照国务院联防联控指挥部指导意见进行分类管理、有序推进，加大各领域经营企业疫情防控措施指导，积极开展法治宣传教育，发放《疫情防控十二项须知》、《疫情防控指南》等宣传资料120余份；针对互联网上网服务经营场所、娱乐场所及星级酒店、A级旅游景区、旅行社等重点领域实行每周巡查3-5次，重要节假日开展专项检查；为增强疫情防控监管实效，通过网格化管理措施，采取“一户一负责”“一对一”“白+黑”的工作模式，执法人员每日不间断巡查重点经营场所，确保疫情防控全覆盖，各领域市场安全有序。年内出动疫情防控执法检查人员共计 28816人次，检查各领域经营场所10241家次。二是文化市场监管。为切实加强行业监管责任，年内，先后组织开展全盟文化市场安全生产专项整治、校园周边文化市场大检查、汛期文旅市场安全检查、文旅市场安全隐患排查整治等文旅市场专项整治行动29次；为确保各领域市场安全有序，局领导班子通过采取四不两直、“突击检查+交叉检查”、“明查+暗访+夜查”等方式，督导各旗县（区）文化执法工作落实；加大清明节、“五一”劳动节、端午节、中秋节、“十一”国庆节、中国共产党成立100周年等节假日期间各领域市场稳定，局领导及时安排部署，采取暗访检查、重点巡查，确保节假日期间各领域安全稳定；在旅游旺季期间，专门成立了三个机动检查小组，采取划片、分区的形式，强化对旅游市场的巡查力度，重点对旅行社、A级旅游景区、星级饭店开展未经许可经营旅行社业务专项整治行动、不合理低价游、旅游购物店未明码标价、以购物送旅游、旅游赠礼品等名义非法组织开展旅行社业务等专项整治，加强“千里草原风景大道”巡查力度，局领导带队赴各旗县（区）旅游景区（点）督查指导，对部分景区（点）卫生、警示牌设立等不规范情况，进行了督促整改，有效维护了全盟旅游形象。年内全盟共出动执法人员 29853人次，检查经营场所11142家次，办结案件78件，罚没金额90300元，下达责令整改通知书130份，有效保障了全盟各领域市场繁荣、安全、有序。三是“扫黄打非”工作。2021年，在盟委宣传部的领导下，在“扫黄打非”工作领导小组办公室的指导下，锡盟文化市场综合行政执法局充分发挥“扫黄打非”成员单位作用，认真贯彻落实全区、全盟“扫黄打非”电视电话会议精神，深入开展“清源”、“净网”、“固边”、“秋风”、“护苗”五大专项行动，结合《“清风行动”专项工作和“扫黄打非·正道”行动有力保障建党100周年前后政治安全实施方案的通知》及《关于依法严厉打击涉教材违法犯罪活动和违规违纪行为的方案通知》的要求，组织各旗县（区）文化市场综合行政执法部门重点对全盟互联网经营单位、印刷企业、音像制品店、书店、民族工艺品店、手机卖场等经营场所，围绕“扫黄打非”重点内容，严厉打击校园及周边、社会培训机构、实体书店及电子卖场暗售中小学教材、暗编民族个性化教辅及社会培训机构非法印刷、发行教材教辅等违法违规经营活动，重点查办有无政治性有害信息及有害出版物，坚决打击影响民族和谐稳定的出版、发行、传播、反宣、倒灌等活动；积极组织各旗县（区）文化市场综合行政执法部门联合电信企业开展了非法安装卫星广播电视地面接收设施专项整治行动，重点检查擅自安装和使用非法卫星地面接受设施违法违规情况，年内拆除卫星接收设施6套，没收卫星接收设施17套，查处取缔“黑广播”站点1个，为教育和引导广大群众自觉抵制违法销售、安装使用卫星电视地面接收设施行为，采取检查与宣传相结合，共发放、张贴各类宣传公告、宣传材料4600余份，开展广播电视宣传和其他媒体平台宣传2300条次，有效提高群众思想认识。四是强化网络文化市场监管，及时防范化解网络意识形态风险。结合《自治区文化和旅游厅文化市场综合执法监督局关于开展网络文化市场集中执法检查的通知》、《关于深入开展“净网”网络文化市场集中执法检查工作的通知》及自治区文化和旅游厅文化市场综合执法监督局转发《关于印发内蒙古自治区2021网络市场监管专项行动（网剑行动）方案的通知》等相关文件精神，组织各旗县市（区）文化市场综合行政执法部门开展网络文化市场专项执法检查行动，重点针对属地小微企业、互联网企业的商业网站、自媒体平台、直播平台的使用情况进行全面巡查摸排。在对快手APP进行网络巡查时发现违规账号，按照《互联网直播服务管理规定》三十一条之规定，经集体讨论，已将案件移交到账号管理者居住地锡林郭勒盟正蓝旗网信办依法予以处罚，并根据自治区“扫黄打非”办转送相关案件线索，调查处置了服务器在锡盟境内的非法网站2家，及时上报了处理结果。

（四）优化宣传措施，营造良好法治环境。结合区域市场特点和人文特色，研究制定《锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局2021年度普法宣传活动方案》，结合“3·18”、“4·26”、“5·19”“12.4”等普法宣传节点，采取配合参与、主动举办、集中开展、入户上门的方式推进普法宣传常态化，同时充分利用微信公众号、电子屏、微信工作群等宣传工具，不断拓宽行业法律法规覆盖面。一是与盟委宣传部、盟妇女联合会等单位在城市阅立方绘本馆联合举办了“护助少年儿童健康成长，抵制有害出版物信息2021年‘绿书签’活动启动仪式”，联合新华、教育园丁、扬帆、恒通等四家书店，定制了“绿色阅读、优惠购书”的绿书签发放给青少年读者，倡导青少年多读书，读好书；二是组织党员干部设置咨询台宣传讲解文化市场相关法律法规，深受市民群众、文旅行业及从业人员的好评，进一步加大普法宣传力度，制作内容涵盖疫情防控、文化市场执法、“扫黄打非”应知应会、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《艾滋病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关内容印制了法律法规宣传册2000余册，并将相关内容融入到普法宣传品中，在日常的巡查检查中向业主发放，普及法律知识；三是设计制作了路灯杆广告牌40组，内容覆盖了文化市场净化、知识产权保护、未成年人权益保护，打造文化市场法治宣传长廊。年内累计发放宣传单、宣传折页5200余份，发放“绿书签”400张，通过微信公众平台累计发布公众号图文消息280余条，推送内容涵盖执法动态、党史学习、典型案件及行业热点。

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟文化市场综合执法局2021年度收入、支出决算总计635.21万元。与年初预算638.66万元相比，收、支总计减少3.45万元，减少0.54%，变动原因：一方面是人员的调入调出造成的人员经费的差额，另一方面是公用经费中的公务用车运行维护费的减少。与上年决算相比，收、支总计各增加  198.51 万元，增长 45.46 %。其中：

（一）收入决算总计498.47万元。包括：

1.本年收入决算合计 498.47万元。与上年决算相比，增加 164.35 万元，增长 49.19%，变动原因：人员的调入调出造成的人员经费的差额。

2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %。

3.年初结转和结余 13.14   万元。与上年决算相比，减少 123.6 万元，减少 90.39 %，变动原因：2021年文化市场智慧平台建设使用了上年结余结转资金116.49万元。

（二）支出决算总计 635.21万元。包括：

1.本年支出决算合计 622.05 万元。与上年决算相比，增加（减少）    万元，增长（减少）    %，变动原因：……。

2．结余分配 0.002 万元。结余分配事项：银行存款的利息收入。与上年决算相比，增加 0.002 万元，增长  100  %，变动原因：使用了银行存款的利息收入。

3.年末结转和结余 13.14 万元。结转和结余事项：职工养老保险及公用经费。与上年决算相比，减少 123.6   万元，减少 90.39%，变动原因：2021年文化市场智慧平台建设使用了上年结余结转资金116.49万元。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟文化市场综合执法局2021年度本年收入决算总计 638.66  万元，包括本年收入 498.47 万元，使用非财政拨款结余   0 万元，年初结余和结转 136.47万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 498.44万元，占    99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占  0 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入  0万元，占    0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年事业收入  0 万元，占  0 %；

本年经营收入  0 万元，占  0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入  0.02 万元，占  0.01 %。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟文化市场综合执法局2021年度本年支出决算合计622.05万元，其中：

本年基本支出 402.65万元，占 64.73 %；

本年项目支出 219.40 万元，占 35.27 %；

本年上缴上级支出  0 万元，占 0 %；

本年经营支出 0万元，占 0 %；

本年对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

              图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟文化市场综合执法局2021年度财政拨款收入、支出决算总计  631.41 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少  7.25万元，减少 1.14 %，变动原因：未缴纳职工养老保险；与上年决算相比，收、支总计各增加  281.16 万元，增长 127.15 %，变动原因：一是人员的调入调出造成的人员经费的差额。二是项目支出增加了文化市场智慧平台建设经费116.49万元、设备购置费49.5万元、服装购置费11.6万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

锡林郭勒盟文化市场综合执法局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算 622.05 万元。与年初预算 501.92万元相比，完成年初预算的 124.69 %。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．文化旅游体育与传媒支出 503.10万元  年初预算376.12万元，决算支出503.10万元，完成年初预算的133.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度使用年初结余结转资金。

2．社会保障和就业类支出 28.66万元 ，年初预算35.52万元，决算支出28.66万元，完成年初预算的80.68%。决算数与年初预算数的差异原因：主要因为调入人员的养老保险未缴纳。

3.住房保障支出 25.6万元，年初预算25.6万元，决算支出25.6万元，完成年初预算的100%。  

4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 64.68万元，年初预算25.6万元，决算支出25.6万元，完成年初预算的100%。  

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟文化市场综合执法局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 402.65 万元，其中：

（一）人员经费 353.10 万元。主要包括：基本工资114.7万元、津贴补贴129.81万元、奖金9.76万元、社会保障缴费16.07万元、机关事业养老保险缴费28.66万元、住房公积金25.61万元、其他工资福利支出28.48万元。

（二）公用经费 49.55 万元。主要包括：办公费3.47万元、印刷费0.04万元、咨询费0.25万元、维修（户）费2.47万元、手续费0.15万元、邮电费0.23万元、租赁费0.65万元、福利费7.06万元、劳务费2.21万元、专用材料费2.58万元、公务用车运行费1.53万元 、工会经费4.44万元、差旅费0.15万元、其他交通费21.72万元、其他商品服务支出2.59万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟文化市场综合执法局2021年度财政拨款“三公”经费预算 4 万元，支出决算 2.51 万元，完成预算的      62.75%。其中：因公出国（境）费预算  0 万元，支出决算    0万元，完成预算的  0 %；公务用车购置及运行维护费预算    3.5万元，支出决算  2.51 万元，完成预算的 71.71 %；公务接待费预算 0.5 万元，支出决算  0 万元，完成预算的    0%。XX年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因一是2021年本单位例行节省节约，减少了公务用车运行维护费的支出；二是2021年未支出公务接待费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟文化市场综合执法局2021年度财政拨款“三公”经费支出 2.51 万元。因公出国（境）费支出  0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出  2.51  万元，占    100%；公务接待费支出 0 万元，占  0 %。其中：

1.因公出国（境）费支出  0万元，全年出国（境）团组  0 个，累计 0  人次。与上年决算相比，增加  0 万元，增长 0  %。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.51 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆0。与上年决算相比，增加    0万元，增长  0  %。

（2）公务用车运行维护费支出  2.51 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为  2  辆。与上年决算相比，增加 0.58 万元，增长  27.88  %，变动原因：本年度增加了文化执法力度，所以公务用车运行维护费用有所增加。

3.公务接待费支出  0 万元。其中：国内公务接待支出    0万元，接待  0 批次， 0  人次，0；国（境）外公务接待支出  0万元，接待 0批次，  0 人次。与上年决算相比，减少 0.14万元，减少 100   %，变动原因：本年度未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟文化市场综合执法局2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加  0万元，增长 0 %。

本年度无政府性基金预算拨款支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟文化市场综合执法局2021年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

本年度无国有资本经营预算拨款支出。

    十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟文化市场综合执法局2021年单预算安排项目   11  个，实施项目   11  个，完成项目  11 个，项目支出总金额  219.4  万元。财政本年拨款金额 125.62  万元，财政拨款结转结余 93.78  万元，其他资金结转结余 0   万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟文化市场综合执法局2021年机关运行经费支出决算  49.55  万元。比上年决算相比，增加 29.67万元，增长 149.26 %，变动原因：增加制作执法服装费用2.58万元，人员的增加造成其他交通费用增加了6.58万元，增加了工会经费2.78万元，增加福利费7.06万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟文化市场综合执法局2021年政府采购支出总额  116.86  万元，其中：政府采购货物支出 116.49万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 0.37 万元。政府采购授予中小企业合同金额 116.86 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额    0.37万元，占政府采购支出总额的  0.32  %。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟文化市场综合执法局截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆  2  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  2 辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车   0  辆、离退休干部用车  0  辆，其他用车  0  辆；单价50万元（含）以上的通用设备  1 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对XX年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0个，二级项目   6 个，共涉及资金   219.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金 0   万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“文化旅游执法等工作经费”、“文化市场智慧监管平台 ”等   0 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出  219.4  万元，政府性基金支出  0  万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年在部门决算中反映“文化旅游执法等工作经费”、“文化市场智慧监管平台 ”等 6个一般公共预算项目，    个政府性基金项目，共   6 个项目的绩效自评结果。

1.文化旅游执法等工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成了项目绩效目标。

    2.文化市场智慧监管平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为70万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成了项目绩效目标。发现的主要问题及原因：因为2020年文化市场智慧监管平台建设项目于2021年9月招标建设，开始了第一期的建设工作，所以2021年文化市场智慧监管平台建设项目资金未使用。下一步改进措施：将加强项目建设进度，努力完成绩效目标。

   3.2021盟级专项资金（文化执法专项）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20.09万元，执行数为20.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成了项目绩效目标。

    4.房屋改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：基本完成了项目绩效目标，年底因银行系统升级未完成项目资金的支付。

    5.服装设备购置经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成了项目绩效目标。

   6.盟级2021年底设备购置经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.66分。全年预算数为50万元，执行数为40.18万元，完成预算的80.36%。项目绩效目标完成情况：已基本完成了项目绩效目标，年底因银行系统升级未完成项目资金的支付。

   （三）部门评价项目绩效评价结果。

以2021盟级专项资金（文化执法专项）项目为例，该项目绩效评价综合得分为  100 分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局

年度部门决算表收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表