锡林郭勒盟残疾人联合会

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

锡林郭勒盟残疾人联合会是国家法律确认。锡林郭勒盟行政公署批准成立的“代表、服务、管理”残疾人的组织，属社会团体、事业管理机构。

锡林郭勒盟残疾人联合会主要职责如下：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会做贡献。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、文化、体育、科研、社会环境、法律服务、素质教育；扶助残疾人参与社会生活。

（5）配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性政策、规划和计划。

（6）承担锡盟行署残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织、协调和服务工作。

（7）指导和管理各类残疾人社团组织。

（8）根据全盟残疾人工作实际，切实做好残疾人工作。

（9）承办盟委、行署和自治区残联交办的其他事项。

二、机构设置

盟残联内设4个科级机构，分别是聋儿语训康复中心、残疾人康复中心（残疾人辅助器具中心）、残疾人劳动就业服务中心，与上年对比没有变动。机构编制41人，实有在职人员38人，其中参照公务员管理编制人员9人，财政补助事业单位编制人员29人。退休人员18人。

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年综合收支决算1199.82万元，比年初预算1693.14万元少493.32万元。

2020年财政拨款收支决算1159.51万元，比年初预算1693.14万元少533.62万元。

减少原因：1.转移支付补助旗县市区的资金预算列入盟本级，但收入、支出不在盟本级，导致预决算差异较大；2.部分项目年内未完成，存在资金结转；3.本年上级拨付专项资金未列入本级预算；4.其他收入未列入预算。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,199.82万元，其中：本年收入合计998.87万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余200.94万元；支出总计1,199.82万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余365.77万元。与2019年度相比，收入总计减少300.33万元，下降20.00%；支出总计减少300.33万元，下降20.00%。主要原因：一是大部分资金是拨付到各旗县市（区）残联实施；二是因疫情影响，部分工作未开展；三是本着勤俭节约的原则，减少不必要开支。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计998.87万元，其中：财政拨款收入998.69万元，占100.00%；其他收入0.18万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计834.04万元，其中：基本支出662.36万元，占79.40%；项目支出171.68万元，占20.60%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,159.51万元，其中：年初结转和结余160.82万元；支出总计1,159.51万元，其中：年末结转和结余331.77万元。与2019年度相比，收入减少272.64万元，下降19.00%；支出减少272.64万元，下降19.00%。主要原因：一是大部分资金是拨付到各旗县市（区）残联实施；二是因疫情影响，部分工作未开展；三是本着勤俭节约的原则，减少不必要开支。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计800.81万元，其中：基本支出656.06万元，占81.90%；项目支出144.76万元，占18.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出656.06万元，其中：人员经费544.60万元，主要包括：基本工资147.99万元、津贴补贴142.55万元、奖金3.25万元、绩效工资95.09万元、社会保障缴费30.68万元、机关事业养老保险费47.3万元、住房公积金35.28万元、其他工资福利支出41.87万元，较上年增加21.58万元，主要原因是：在职人员正常晋级，年末追加增资；公用经费111.46万元，主要包括：办公费8.84万元、印刷费4.04万元、手续费0.06万元、水费0.89万元、电费0.58万元、邮电费1.16万元、取暖费15.7万元、物业管理费48.7万元、差旅费6.87万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.35万元、劳务费0.69万元、委托业务费0.88万元、工会经费6.05万元、公务用车运行维护费1.26万元、其他交通费11.4万元，办公设备购置3.95万元。较上年减少37.53万元，主要原因是：1、因疫情影响，会议采取线上形式，费用减少；2、差旅费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.53万元，支出决算为1.61万元，完成预算的63.60%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.96万元，支出决算为1.26万元，完成预算的64.30%；公务接待费预算为0.57万元，支出决算为0.35万元，完成预算的61.40%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我部门本着“勤俭节约”的原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出，减少不必要开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.61万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占78.30%；公务接待费支出0.35万元，占21.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是上年和今年我会均未安排因公出国任务。

公务用车购置及运行维护费支出1.26万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.26万元，用于用于公务用车下乡指导检查工作、车辆维修费、车辆保险费等支出，车均运维费1.26万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.70万元，主要原因是本着勤俭节约的原则尽量压缩开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.35万元。其中：国内公务接待费0.35万元，接待3批次，共接待11人次。主要用于一是自治区残联领导来我盟视察工作；二是北京市残疾人康复中心工作组赴我盟指导工作；三是北京市残联支援我盟康复技术指导。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.22万元，主要原因是本着勤俭节约的原则尽量压缩开支。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金1150.84万元（年初财政批复预算数，其中370万元是对下转移支付到旗县实施，366.55万元上缴财政。当年使用了部分资金，剩余部分资金受疫情影响结转至下年。截止2020年末实际支出只有144.76万元，此款只包含部分2020年度项目资金，其中还包括2019年度结转结余资金），占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元（此项支出是以前年度结转结余上级部门下达的彩票公益金项目资金，未做绩效，但是在本年度支出）占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对“残疾人专项资金审计项目”、“残疾人康复补贴项目”、“残疾人教育培训就业扶贫费用项目”“扶贫攻坚人员补贴项目”“残疾人联合会物业管理费项目”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1150.84万元，政府性基金支出0万元，从评价情况来看，以上项目资金主要用残疾人事业发展方面的支出，开展残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、文化、体育、法律服务、扶助残疾人参与社会生活、维护残疾人权益，确保项目资金用到实处，推动残疾人事业不断发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“残疾人专项资金审计项目”、“残疾人康复补贴项目”、“残疾人教育培训就业扶贫费用项目”“扶贫攻坚人员补贴项目”“残疾人联合会物业管理费项目”5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.残疾人专项资金审计项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响2020年未开展专项资金审计工作，此项工作在2021年实施，目前正在审计中。发现的主要问题及原因：通过对以上项目绩效自评，发现产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

 

 2.残疾人康复补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为177万元，执行数为146.15万元，完成预算的82.57%。项目绩效目标完成情况：由旗县实施的项目资金139万元已全部拨付旗县实施，受疫情影响康复协调员培训班以及印刷康复宣传资料工作推迟至2021年开展。发现的主要问题及原因：通过对以上项目绩效自评，发现产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

3.残疾人教育培训就业扶贫费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.4分。全年预算数为900万元，执行数为741.44万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：由旗县实施的项目资金370万元已全部拨付旗县实施，上年结转残疾人就业保障金330.2万元上缴财政专户，受疫情影响培训班及五类协会工作推迟至2021年开展。发现的主要问题及原因：通过对以上项目绩效自评，发现产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

4.扶贫攻坚人员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为2.74万元，执行数为0.86万元，完成预算的31.4%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响2020年我会扶贫干部扶贫驻村工作时间未能达到预期目标。主要问题及原因：通过对以上项目绩效自评，发现产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

5.残疾人联合会物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.4分。全年预算数为66.1万元，执行数为66.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。主要问题及原因：无其他需要说明的问题。下一步改进措施：从过去的工作当中汲取经验，继续保持，吸取教训，继续提升，在此基础上更好完成本年度的各项工作。

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“残疾人教育培训就业扶贫费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分为80.4分，绩效评价结果为“良”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

1、基本情况

（1）项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政发[2021]5号）的要求，对锡林郭勒盟残疾人联合会安排使用的“残疾人教育培训就业扶贫费用项目”开展绩效评价。该项目经费全年预算900万元，实际支出741.44万元。较好地完成年初设定的进行目标。

（2）项目绩效目标。此项目设定一级评价项目一个。资金主要用于支持做好残疾人就业与扶贫和残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养等项目，合理使用残疾人就业保障金，推进残疾人事业向前发展。

2、绩效评价工作开展情况。

（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排900万元，属于延续性项目，主要用于:一是盟本级开展残疾人劳动技能培训；残疾人五类协会工作以及活动经费；为全盟三、四级残疾人缴纳意外伤害保险；培训残疾人专职委员就业指导员等工作。二是拨付旗县用于农村牧区残疾热实用技术培训；残疾人家庭无障碍改造；残疾人基本服务状况与需求专项调查；残积人评定补贴；残疾人大学生补助；残疾人托养；资助残疾人创业典型等工作。通过以上项目，为残疾人提供就业机会、保障残疾人出行和改善家庭环境。

（2）部门支出自评情况。残疾人教育培训就业扶贫费用项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.4分。全年预算数为900万元，执行数为741.44万元，完成预算的82.4%。

（3）预算项目绩效管理开展情况。2020年，锡林郭勒盟残疾人联合会积极履职，强化管理，较好完成了年度预算工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高。

3、绩效评价结果概述。

（1）履职完成情况及取得成效。全年全盟共拨付12个旗县370万元，盟本级实施530万元。完成残疾儿童学前教育机构补助49人；资助贫困残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生补贴按照自治区文件进行调整，考录专科，每生补助0.1万元；考录本科，每生补助0.2万元；考录研究生，每生补助0.3万元，锡林郭勒盟共计考录专科87人，本科120人，研究生10人，共计35.7万，并于2020年底前完成下拨；“阳光家园计划”资金资助240人已完成下拨；资助残疾人自助创业50人，于2020年底前完成下拨；残疾人意外伤害保险资金，由于自治区对三、四级残疾人缴纳意外伤害保险，故我盟资金不再使用，已上缴财政国库。贫困重度残疾人无障碍改造286户，残疾人基本服务状况与需求专项调查，精神、智力残疾人和重度残疾人评定补贴1000人，残疾人C5驾驶证的补贴60人由财政直接拨付旗县市（区）组织实施使用，五类协会工作经费，残疾人专职委员和就业指导员培训经费由盟级用于组织全盟各旗县市（区）的五类协会主席、副主席以及全盟残疾人专职委员和就业指导员的培训。盟残联负责管理，盟残联劳服中心具体组织实施。盟残联劳服中心跟锡林郭勒职业学院和其它培训机构合作进行了残疾人实用技术、残疾人保健按摩培训。

（2）社会满意度及可持续性。一是通过残疾人劳动技能培训，不断提高残疾人职业技能，专业能力，拓宽就业渠道，创造更多的就业机会。还有通过加大就业力度来增加残疾人收入，进一步改善生活水平，从而提高残疾人的获得感和幸福指数。二是通过残保金审核人员、实名制录入人员等培训，培训培养专业业务人员，更加稳定专业团队，不断提高为残疾人服务能力。三通过聘请法律顾问，解决审核残保金中的各种法律问题，帮助残联工作走向法治化。四通过残疾人五类协会工作，为残疾人组织业余文化生活，可以是残疾人更好的融入到社会大家庭。五是通过对“阳光家园计划”资助贫困残疾人居家托养，对残疾人提供的特殊保障。

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

（1）主要经验及做法：2020年度，锡林郭勒盟残疾人联合会根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

（2）存在的问题：需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

5、有关建议。

（1）锡林郭勒盟残疾人联合会要健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，重视预算绩效管理工作，明确预算绩效管理职能并指定专人负责。要通过派人参加盟财政局的培训学习，积极与财政局业务科咨询、学习、对接，按照要求认真编制绩效目标并及时报送。

（2）要加强绩效跟踪监控，特别是过程监控。对已纳入单位的绩效目标管理范畴的项目支出，及时监控绩效运行情况，通过有关信息加以分析、督促。

（3）要积极开展财政支出绩效评价。按要求全部项目纳入财政支出绩效评价项目，实施了绩效自评和项目核查，在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。

（4）要强化评价结果应用。锡林郭勒盟残疾人联合会认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出111.46万元，比2019年减少37.53万元，降低25.20%。主要原因是：1、因疫情影响，2020年会议费、培训费、差旅费及三公经费均有减少。2、厉行节约、反对浪费，大力提倡过紧日子。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计34.30万元，其中：政府采购货物支出2.34万元，比2019年减少2.35万元，降低50.20%，主要原因是：疫情影响相关工作未开展；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少106.19万元，降低100.00%，主要原因是：部门未申请开展维修改造等工程；政府采购服务支出31.96万元，比2019年减少54.03万元，降低62.80%，主要原因是：疫情影响相关工作未开展。授予中小企业合同金额77.87万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额77.87万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，一辆主要是用于下乡指导检查工作用车；一辆是用于下乡筛查、制作假肢用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）残疾人康复补贴支出：是指为了提高残疾人生活质量，为残疾人提供的康复补贴的支出，用于残疾人康复训练支出、残疾人辅助器具适配补助等。

（十九）残疾人就业与扶贫支出：是指为残疾人融入社会大家庭，体现残疾人自尊、自信、自强，为残疾人提供的一系列就业与扶贫的措施，用于残疾人实用技术培训支出、残疾人就业创业补贴、残疾人自主创业补贴、残疾人大学生补助等。

（二十）其他残疾人事业支出：反映用于残疾人事业的残疾人家庭无障碍改造、残疾人评定补贴、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人基本服务状况与需求专项调查等支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王爱玉    联系电话：0479-8203157

第五部分 决算公开表

详见公开附件：锡林郭勒盟残疾人联合会2020年度部门决算公开表（9张）。