锡林郭勒盟残疾人联合会关于2015年度部门决算情况

根据《锡林郭勒盟行署办公厅关于印发锡林郭勒盟本级预决算公开工作方案的通知》(锡署办发[2016]170号)要求，现将锡林郭勒盟残疾人联合会2015年度部门决算公开如下：

一、部门基本情况

（一）主要职能。

锡林郭勒盟残疾人联合会是国家法律确认，锡林郭勒盟行政公署批准成立的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是各类残疾人统一组织，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）机构人员情况。

机构事业编制48人，实有人数43人，退休人员10人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

盟残联2015年年初预算收入4128000元，2014年年初预算收入4634424元，2015年预算收入比上年减少506424元，主要原因是盟财政核定预算数减少。2015年预算支出4128000元，2014年预算支出4634424元。2015年比上年预算支出减少了506424元，主要原因是盟财政核定预算减少。

（二）收入支出执行情况

当年收入支出基本情况，与上年度对比情况， 2015年度总收入11458182.13元，其中：财政拨款收入10989251.52元，基本户其他收入468930.61元；2015年总支出10754523.12元，其中行政运行支出5482962.52元，项目支出5049762.6元，其他支出221798元。2014年度总收入10923411.56元，其中财政拨款10496741.2元，其他收入300587.56元。2015年总收入比上年总收入增加534770.57，其中基本支出增加366427.52元，主要原因是人员工资调整增资，其他收入增加168343.05元，主要原因是上级残联拨款比上年增加。

（三）三公经费支出情况

2015年公务用车是3辆，公务用车运行维护费是28830.00元，比上年增加9200.5元，主要用于入户调查残疾人基本状况的公务用车支出；公务接待费5836，国内公务接待8批次，接待人次为90人次。

三、资产负债情况分析

2014年资产合计16934169.61元， 2015年资产合计17628033.79元，资产比上年增加693864.18元，主要是2015年底拨入项目款多

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1．锡盟残联严格按照国家规定的财务会计制度要求，对财务收支核算严格管理，及时按要求上报决算、编报、审核等数据。

2．盟残联按照财政部门的要求及时将决算放在锡林郭勒盟残疾人联合会门户网站。

  锡林郭勒盟残疾人联合会.xls

锡林郭勒盟残疾人联合会

2016年8月8日