第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

锡林郭勒盟残疾人联合会是国家法律确认。锡林郭勒盟行政公署批准成立的“代表、服务、管理”残疾人的组织，属社会团体、事业管理机构。

（二）部门主要职责

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会做贡献。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、文化、体育、科研、社会环境、法律服务、素质教育；扶助残疾人参与社会生活。

（5）配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性政策、规划和计划。

（6）承担锡盟行署残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织、协调和服务工作。

（7）指导和管理各类残疾人社团组织。

（8）根据全盟残疾人工作实际，切实做好残疾人工作。

（9）承办盟委、行署和自治区残联交办的其他事项

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林郭勒盟残疾人联合会预算包括：盟本级预算和所属事业单位预算。

（一）锡林郭勒盟残疾人联合会机构及人员基本情况

盟本级及下设事业单位共有4家，其中：财政拨款参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为3家。

人员基本情况，编制43人、实有39人、离退休17人。

（二）锡林郭勒盟残疾人联合会所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1693.14万元，比2019年预算增加481.68 万元，增长39%，增加主要是由于残疾人就业与扶贫项目预算资金财政批复增加。

支出预算1693.14万元，比2019年预算增加481.68万元，增长39%，增加主要是由于残疾人就业与扶贫项目预算资金财政批复增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2092.86万元，其中：一般公共预算拨款收入   1693.14万元，占比81%；上年结转399.72万元，占比19%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2092.86万元，其中：基本支出658.98万元，占比31%；项目支出1433.87万元，占比69%。

主要用于“机构运转、专业活动、人员经费，残疾人康复支出、残疾人就业与扶贫支出、残疾人其他业务活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2052.47万元，包括：一般公共预算财政拨款1693.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转359.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类1693.14万元，比上年预算数增加481.68万元。主要用于残疾人教育、培训、就业、扶贫等方面的支出。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长  %。0

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算   万元，比上年预算增加（减少）  万元，增长（下降）   %；本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）   %。其中：

1、因公出国（境）费用   万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）   %，本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）   %。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费   万元，比上年预算数减少   万元，下降   %，本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）   %。

3、公务用车购置及运行维护费   万元，比上年预算增加（减少）  万元，增长（下降）   %，本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）   %。其中，公务用车购置   万元，比上年预算增加（减少）  万元，增长（下降）   %，本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）   %；公务用车运行维护费   万元，本年预算比上年预算增加（减少）  万元，增长（下降）  %，比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）   %。增加（减少）主要是由于……。

本年度“三公”经费预算尚未批复，待批复后公开。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我会机关运行经费财政拨款预算103.2万元，比上年增加52.3万元，增长102%。主要原因是本年度增加物业费财政预算。

二、政府采购预算情况说明

本年度政府采购预算尚未上报财政预算，待财政批复后予以公开。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆2辆， 其中：其他车辆2辆（一辆公务用车，主要用于日常公务出行；一辆用于残疾人辅助器具适配专用车），单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的68%。公开填报绩效目标的项目支出预算1150.97万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、残疾人康复补贴支出：是指为了提高残疾人生活质量，为残疾人提供的康复补贴的支出，用于残疾人康复训练支出、残疾人辅助器具适配补助等。

十四、残疾人就业与扶贫支出：是指为残疾人融入社会大家庭，体现残疾人自尊、自信、自强，为残疾人提供的一系列就业与扶贫的措施，用于残疾人实用技术培训支出、残疾人就业创业补贴、残疾人自主创业补贴、残疾人大学生补助等。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 王爱玉       联系电话：8203157

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。