锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）
2022年预算公开报告
2022年5月30日
目 录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.国有资本经营预算支出表
10.项目支出表
11.项目绩效目标表
12.政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门所属单位职能
锡林郭勒盟残疾人联合会是国家法律确认。锡林郭勒盟行政公署批准成立的“代表、服务、管理”残疾人的组织，属社会团体、事业管理机构。
（二）部门主要职责
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会做贡献。
（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、文化、体育、科研、社会环境、法律服务、素质教育；扶助残疾人参与社会生活。
（5）配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性政策、规划和计划。
（6）承担锡盟行署残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织、协调和服务工作。
（7）指导和管理各类残疾人社团组织。
（8）根据全盟残疾人工作实际，切实做好残疾人工作。
（9）承办盟委、行署和自治区残联交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，锡盟残联部门所属单位预算包括：锡林郭勒盟残疾人联合会、锡林郭勒盟残疾人就业服务中心和锡林郭勒盟残疾人康复中心3个二级预算单位。
（一）锡盟残联所属单位机构及人员基本情况
锡林郭勒盟残疾人联合会为财政拨款的参照公务员法管理的事业单位，下设2个财政拨款的公益一类事业单位。
锡林郭勒盟残疾人联合会编制共42个，参照公务员管理人员编制12人，工勤编制1人，事业编制29人。实有人数42个，其中参照公务员管理人员12人，工勤1人，财政补助事业单位人员29人，现有退休人员18人。
第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
部门所属单位预算收入3379.94万元，比上年收入预算数增加238.84万元，增加7.60%。其中：一般公共预算拨款收入3157.8万元，占比93.43%；上年结转222.14万元，占比6.57%。
部门所属单位预算支出3379.94万元，比上年支出预算数增加238.84万元，增加7.60%。其中：基本支出751.87万元，占比22.25%；项目支出2628.07万元，占比77.75%。主要用于“机构运转、人员经费，行政运行、一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、其他残疾人事业支出等”方面支出。
（一）部门所属单位预算收入情况说明
收入预算总计3379.94万元。其中：
1.一般公共预算拨款收入3157.80万元，与上年相比增加348.47万元，增加12.40%。增加主要原因是本年度增加新建残疾人康复中心楼建设项目预算。
2．上年结转结余为222.14万元。
（二）部门所属单位预算支出情况说明
支出预算总计3379.94万元。包括：
1．本年支出合计3379.94万元。
（1）社会保障和就业支出3291.12万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育和其他残疾人事业等支出。与上年相比增加446.77万元，增加16.12%。增加主要原因是本年度增加新建残疾人康复中心楼建设项目预算。
（2）卫生健康支出35.68万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助，与上年相比增加35.68万元。增加主要原因是本年新增使用科目。
（3）住房保障支出53.14万元，与上年相比增加16.16万元，增加43.70%，增加主要原因是本年度包括住房补贴。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总体预算3379.94万元，包括：
1、一般公共预算财政拨款3157.80万元，比2021预算增加348.47万元，增加12.40%。增加主要原因是本年度增加新建残疾人康复中心楼建设项目预算。
2、上年结转资金222.14万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业支出3291.12万元：
（1）行政单位离退休3.99万元，比上年持平，无增减。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出56.74万元，比上年增加7.44万元，增加15.09%，主要原因是：2021年新考录四人，2022预算增加。
（3）行政运行1257.83万元，比上年增加681.18万元，增加118.27%，主要原因是:新增“新建残疾人康复中心购买设施设备”项目。
（4）一般行政管理事务786万元，比上年增加786万元，原因是新增2个项目：新建残疾人基础设施启动费用600万元，残疾人基础设施维修维护经费186万元。
（5）残疾人康复419.51万元，比上年增加189.31万元，增加82.24%，主要原因是：2021年10月机构改革，锡林郭勒盟残疾人康复中心独立核算，独立核算前，人员和公用经费使用行政运行科目，独立核算后人员、公用经费和项目预算均使用此科目。
（6）残疾人就业746.39万元，增加52.89万元，增加7.63%。主要原因是：2021年10月机构改革，锡林郭勒盟残疾人就业服务中心独立核算，独立核算前，人员和公用经费使用行政运行科目，独立核算后人员、公用经费和项目预算均使用此科目。
（7）残疾人体育15万元，比上年增加15万元，主要原因是：2022年开展全区第六次残疾人运动会，本年度新增残疾人文体活动费用15万元。
（8）其他残疾人事业支出5.66万元，比上年减少54.34万元，减少90.57%，原因是：本年度资金为上年度自治区对下转移支付结转资金，本年度未收到上级对下转移支付。
2、卫生健康支出35.68万元：
（1）行政单位医疗13.59万元，比上年减少7.72万元，减少36.22%，原因是2021年10月机构改革，两个二级单位独立核算，事业单位不使用此科目。
（2）事业单位医疗17.41万元，比上年增加17.41万元。增加原因是2021年10月机构改革，两个二级单位独立核算，使用此科目。
（3）公务员医疗补助4.67万元，比上年增加1.59万元，增加51.62%，增加原因是本年度增加新考录人员四人。
3、住房保障支出53.14万元：
（1）住房公积金42.56万元，比上年增加5.58万元，增加15.09%，原因是2021年新考录4人和正常增资调资。
（2）购房补贴10.58万元，比上年增加2.06，增加24.18%，原因是2021年新考录4人和正常增资调资。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
1、人员经费595.92万元。与上年相比增加36.24万元,增加6.48%，增加原因是正常增资调资和2021年新考录来4人（其中：基本工资161.31万元，津贴补贴140.77万元，奖金3.67万元，绩效工资100.93万元，职工基本医疗保险缴费23.12万元，公务员医疗补助缴费3.54万元，其他社会保障缴费1.76万元，住房公积金42.56万元，其他工资福利支出48.57万元，退休费3.99万元，医疗费补助8.95万元）。
2、公用经费106.36万元。与上年相比增加3.11万元，增加3.01%（其中，办公费1.49万元，手续费0.08万元，水费2.1万元，电费1.7万元，邮电费0.3万元，取暖费15.7万元，物业管理费47.4万元，差旅费1.22万元，公务接待费1.38万元，工会经费7.09万元，福利费8.87万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用6.84万元，办公设备购置4.7万元）。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0 万元。
我部门无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算29.34万元，比上年预算增加26.8万元，增长1055.12%；本年预算比上年执行数增加28.08万元，增长2228.57%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。。
2、公务接待费1.38万元，比上年预算数增加0.8万元，原因是新成立两个预算单位，本年预算比上年执行数增加1.2万元，增长666.67%。增加原因上年度受疫情影响，上级检查指导工作减少。
3、公务用车购置及运行维护费27.96万元，比上年预算增加26万元，增长1326.53%，本年预算比上年执行数增加26.88万元，增长2488.89%。其中，公务用车购置25万元，比上年预算增加25万元，本年预算比上年执行数增加25万元，增加原因是：盟残联原有1辆公车已达到报废期，申请处置，本年度计划新购置1辆公车；公务用车运行维护费2.96万元，本年预算与上年预算增加1万元，原因是残疾人康复中心独立核算，有一辆在编车辆，公车运行维护费预算1万元。比上年执行数增加1.88万元，增长174.07%。增加主要是由于上年度受疫情影响，下乡检查工作次数减少。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算154.86万元，比上年增加51.62万元，增长50%。主要原因一是本年度申请增加购置一辆公务用车；二是申请增加购置办公设备。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额1796.80万元，比上年增加1599.8万元。其中：政府采购货物预算529.79万元，政府采购工程预算944.38万元，政府采购服务预算322.63万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆2辆，其中：其他车辆2辆（残疾人联合会车辆用于日常公务出行，残疾人康复中心车辆用于乡下进行辅具制作和适配），单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标15个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2455.51万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、残疾人康复支出：是指为了提高残疾人生活质量，为残疾人提供的康复补贴的支出，用于残疾人康复训练支出、残疾人辅助器具适配补助等。
十四、残疾人就业支出：是指为残疾人融入社会大家庭，体现残疾人自尊、自信、自强，为残疾人提供的一系列就业与扶贫的措施，用于残疾人实用技术培训支出、残疾人就业创业补贴、残疾人自主创业补贴、残疾人大学生补助等。
十五、残疾人体育支出：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
十六、其他残疾人事业支出：除残疾人康复、残疾人就业与扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外的残疾人事业方面的支出。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨雨萌 联系电话：15848179725
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
