锡林郭勒盟残疾人康复中心

2022年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

2022年5月30日

 

 

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.收支总表。

2.收入总表。

3.支出总表

4.财政拨款收支总表。

5.一般公共预算支出表。

6.一般公共预算基本支出表。

7.一般公共预算“三公”经费支出表。

8.政府性基金预算支出表。

      9.国有资本经营预算支出表。

    10.项目支出表。

11.项目绩效目标表。

12.政府采购预算表。

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门所属单位职能

    锡林郭勒盟残疾人康复中心是锡林郭勒盟残疾人联合会下设的正科级公益一类事业单位，承担全盟各类残疾人的康复服务工作，包括医疗康复、教育康复、社区康复、康复服务咨询、心理技术支持、康复知识普及、家庭康复、残疾人辅助器具适配、0-14岁残疾儿童康复等各类康复服务工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡盟残疾人康复中心属于财政全额拨款公益一类事业单位。

（一）锡盟残疾人康复中心所属单位机构及人员基本情况

    盟残疾人康复中心属于盟残疾人联合会二级单位，根据机构改革要求，自2021年10月开始财务独立核算。

核定编制20人，管理人员3名、蒙医4名、教师 4名、护理3名，临床1名，其他5名。本年度实有在职人员20人，退休人员4人。

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

（一）收入预算总计430.86万元。其中：

1.本年收入合计396.27万元。比2021年预算增加396.27万元，增加原因是本单位是2021年10月份新成立独立核算单位。其中：

（1）一般公共预算拨款收入396.27万元，与上年相比增加396.27万元，主要原因是本单位是2021年10月份新成立独立核算单位。

2.上年结转结余为34.59万元，与上年相比增加34.59万元，主要原因是本单位是2021年10月份新成立独立核算单位。

   （二）支出预算总计430.86万元。包括：

1.本年支出合计430.86万元。

（1）社会保障和就业支出388.34万元，主要用于残疾人康复方面，与上年相比增加388.34万元，主要原因是本单位是2021年10月份新成立独立核算单位。

   （2）卫生健康支出13.59万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增加13.59万元，主要原因是本单位是2021年10月份新成立独立核算单位。

   （3）住房保障支出28.93万元，主要用于住房公积金和住房补贴。与上年相比增加28.93万元，主要原因是本单位是2021年10月份新成立独立核算单位。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算430.86万元，包括：一般公共预算财政拨款396.27万元，上年结转34.59万元。与上年相比相比增加430.86万元，主要原因是本单位是2021年10月份新成立独立核算单位。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类388.34万元，比上年预算数增加388.34万元。增加主要原因是本单位是2021年10月份新成立独立核算单位。主要用于残疾儿童康复训练支出、残疾儿童监护人补贴和其他残疾人事业方面的支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出28.83万元。比上年预算数增加28.83万元。增加主要原因是本单位是2021年10月份新成立独立核算单位。

（2）残疾人康复359.52万元。比上年预算数增加359.52万元。增加主要原因是本单位是2021年10月份新成立独立核算单位。

2、卫生健康支出13.59万元，与上年相比增加13.59万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助。

（1）事业单位医疗11.78万元，比上年预算数增加11.78万元。增加主要原因是本单位是2021年10月份新成立独立核算单位。

（2）公务员医疗补助1.8万元，比上年预算数增加1.8万元。增加主要原因是本单位是2021年10月份新成立独立核算单位。

3、住房保障支出28.93万元，与上年相比增加28.93万元，主要用于住房公积金和住房补贴。

（1）住房公积金21.63万元，比上年预算数增加21.63万元。增加主要原因是本单位是2021年10月份新成立独立核算单位。

（2）购房补贴7.3万元，比上年预算数增加7.3万元。增加主要原因是本单位是2021年10月份新成立独立核算单位。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

1.人员经费297.96万元，与上年相比增加297.96万元，主要用于工资福利支出和各项保险支出（其中：基本工资78.49万元，津贴补贴60.53万元，绩效工资69.28万元，职工基本医疗保险缴费11.71万元，公务员医疗补助缴费1.80万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金42.56万元，其他工资福利支出24.53万元）。

2.公用经费11.9万元，与上年相比增加11.9万元（其中，办公费0.71万元，手续费0.08万元，水费0.6万元，电费0.2万元，邮电费0.2万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.5万元，工会经费3.6万元，福利费4.51万元，公务用车运行维护费1万元，办公设备购置1.6万元）。

（四）国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位无国有资本经营预算支出预算

（五）项目支出预算情况说明

    2022年本单位预算安排项目4个，项目总金额119.39万元，其中财政本年拨款金额84.8万元，财政拨款结转结余34.33万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加  0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元，比上年预算增加1.5万元；本年预算比上年执行数增加1.5万元。其中：

1、公务接待费0.5万元，本年预算比上年执行数增加0.5万元，。增加主要是由于本单位2021年10月份新成立独立核算单位。

2、公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算增加1万元，本年预算比上年执行数增加1万元，增长100%。其中，公务用车运行维护费1万元，本年预算比上年预算增加1万元，比上年执行数增加1万元。增加主要是由于本单位2021年10月份新成立独立核算单位。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算13.51万元，比上年增加13.51万元。主要原因是由于本单位2021年10月份新成立独立核算单位。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3.94万元，其中：政府采购货物预算2.94万元，政府采购服务预算1万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆，其中：其他车辆1辆，用于残疾人辅助器具适配专用车。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算84.8万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、残疾人康复支出：是指为了提高残疾人生活质量，为残疾人提供康复的支出，用于残疾人康复训练支出、残疾人辅助器具适配补助等。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曹敏        联系电话：15148537704

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。